庆城县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

     2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理。

     3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

     4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

5、现有内设6个股室：人秘股、基金股、核定股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、档案股。

6、庆城县社会保险局为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、企业养老保险股、失业保险股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、档案股。编办核定庆城县社会保险局事业编制19名，领导职数3名（其中局长1名，副局长2名），工勤人员编制2名。现有干部职工20人，其中局领导班子3人（局长1名、副局长2名），其他科级干部2名，一般干部9人，工勤人员6人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：以上表格见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7365万元。与上年度相比,收、支总计各增加6907.83万元，主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加；财政对机关事业单位养老保险的补助资金，2022年决算由财政代编。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7365万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7365万元,其中：基本支出5317万元,占72%；项目支出2048万元,占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7365万元。与上年相比,各增加6907.83万元,主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加；财政对机关事业单位养老保险的补助资金，2022年决算由财政代编。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7365万元,较上年决算数增加6907.83万元,增长主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加；财政对机关事业单位养老保险的补助资金，2022年决算由财政代编。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7365万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7360万元,占99.8%；卫生健康支出15万元,占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10716万元,支出决算为7365万元,完成年初预算的68.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10701万元,支出决算为7350万元,完成年初预算的68.69%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预计开展2021年-2022年退休“中人”实发工作，但未实现支付。

2．卫生健康支出年初预算数为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5317万元。其中：

人员经费5294万元,较上年决算数增加4883.02万元,主要原因是2023年职工工资正常晋升、发放业绩奖；主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加；财政对机关事业单位养老保险的补助资金，2022年决算由财政代编等。

公用经费23万元,较上年决算数减少22.16万元，主要原因是劳务费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行“三公”经费相关政策规定，严把关口，严格控制公务接待次数。较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度支出人员经费5294万元，公用经费23万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化。 

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购2万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及资金2048万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，保障全年单位运转、人员福利、业务工作高质高效开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年社会保险业务费、2023年中央财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效自评结果。

1.“2023年社会保险业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.3万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转开支。绩效自评情况：优。

2.“2023年中央财政对机关事业单位养老保险的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2041万元,执行数为2041万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位退休职工养老待遇按时足额发放。绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算两个项目支出、一个部门整体支出全面开展绩效自评,决策目标明确，符合我单位年度工作计划，管理办法健全，资金支付、分配规范合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县社会保险局项目自评表和自评报告.pdf

庆城县社会保险局部门整体自评表和自评报告.pdf

庆城县社会保险局2023年度部门决算公开表.xlsx