庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况     

1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

     2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理。

     3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

     4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

     5、庆城县社会保险局为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、基金股、核定股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、档案股。编办核定庆城县社会保险局事业编制18名，领导职数3名（其中局长1名，副局长2名）。现有干部职工23人，其中局领导班子3人（局长1名、副局长2名），其他科级干部5名，一般干部9人，工勤人员6人。

    二、部门预算收支情况说明

    2023年部门预算总收入107155822.31元，均为财政拨款；部门预算总支出107155822.31元，其中，基本支出4395822.31元，项目支出102760000元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

     1、三公经费说明

    本年安排出国出境费0元，2022年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；

    本年安排公务接待费1167.32元，2022年安排公务接待1167.32元，与上年无变化。

    本年安排公务用车运行维护费0元，2022年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

     2、会议费

     本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费1200元，与上年相比无变化。

     3、培训费

      本年安排支出培训费21797.01元，2022年安排培训费16008.3元，与上年对比减少36.16%，主要原因是人员增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

    本年安排公用经费381730.29元，其中：办公费180000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费21797.01元，公务接待费1167.32元，福利费36328.35元，工会经费17437.61，其他交通费用105000元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

    在《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》和《2023年专项资金整体绩效目标表》中，我单位已做详细分析说明。

    六、政府采购说明

    本单位2023年政府采购预算总金额为58000元，其中预计购置办公电脑6台，需36000元；A4复印纸，需7000元；硒鼓粉盒4000元，电脑耗材6000元；印刷5000元。  

    七、固定资产情况说明

    车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    其他固定资产包括：

    单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

    八、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls