索引号: | 621021/2025-00002 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度庆城县人民政府政务服务中心部门决算
2024年度庆城县人民政府政务服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务工作的政策规定,研究制订全县政务服务工作的计划、规章制度,并组织实施。
(2)负责县政府各部门(单位)及省,市垂直管理部门进驻,委托事项办理的组织协调,监督管理和指导服务工作。
(3)负责县政府政务大厅的运行管理,对乡镇、村政务大厅运行进行督查、指导。
(4)负责对各部门(单位)在县政务大厅设置“窗口”提出具体意见,对进驻窗口的工作人员进行管理,培训和考核。
(5)受理和处理公民,法人和其他组织对政务服务工作的投诉举报。
(6)在县政务公开领导小组领导下,承办有关政务公开日常工作。
(7)完成县委,县政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
2012年,经县机构编制委员会研究,县委常委会会议讨论,决定成立庆城县人民政府政务服务中心,加挂“庆城县政务公开办公室”牌子,为副科级全额拨款事业单位,隶属县人民政府办公室管理。2015年财政独立核算。庆城县人民政府政务服务中心现有事业编制4名,其中设正科级、副科级领导职数各1名,实有工作人员5名。本年初实有人数4人,其中:在职人员4人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为142.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.41万元,减少16.59%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计142.85万元,其中:财政拨款收入142.85万元,占100%;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计142.85万元,其中:基本支出61.77万元,占43.24%;项目支出81.08万元,占56.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为142.85万元。与上年相比,各减少28.41万元,减少16.59%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出142.85万元,较上年决算数减少28.41万元,减少16.59%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出142.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出133.69万元,占93.58%;社会保障和就业支出5.96万元,占4.17%;卫生健康支出2.94万元,占2.06%,灾害防治及应急管理支出0.26万元,占0.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.41万元,支出决算为142.85万元,完成年初预算的86.36%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为157.01万元,支出决算为133.69万元,完成年初预算的85.15%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。
2.社会保障和就业支出年初预算数为5.80万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度政务中心工作人员增加。
3.卫生健康支出年初预算数为2.61万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的112.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度政务中心工作人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.77万元,其中:
人员经费48.17万元,较上年决算数减少20.03万元,减少29.37%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、大厅工作人员绩效。
公用经费13.61万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.0万元,决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待活动。较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)业务,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待活动,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,与上年持平,主要原因是本年度相关费用已产生但未支付。
本年度会议费支出0.0万元,较上年决算数减少1.22万元。本年度培训费支出0.0万元,较上年降低,主要原因是本年度开展人员培训后未支付。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计5个,涉及资金80.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标:工作经费项目、绩效考评奖励资金项目评价等级为“优秀”,热线服务中心项目、县级政务服务一体化平台网络安全维护费项目、2024年驻厅窗口人员工作经费评价等级为“良好”。
二、绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.73分。全年预算数为142.85万元,执行数为142.85万元,完成预算的100%。
我部门在2024年度部门决算中反映工作经费、绩效考评奖励资金等5个项目绩效自评结果。
1.“工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.29万元,完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况:一是完成人员工资发放、绩效兑付和养老、医疗、工伤、失业等保险缴纳,二是完成水、电、网费支付和纸张、办公耗材采购,三是保障了政务大厅自助服务设施的正常使用。
2.“热线服务中心”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.52分。项目全年预算数为20.6万元,执行数为19.54万元,完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况:一是完成话务员工资发放、绩效兑付和工伤保险等缴纳,二是完成水、电、网费支付,办公耗材采购和话务设备及网络维护等,三是做好话务人员管理、培训和考核等,保障了热线服务中心的正常运转。
3.“县级政务服务一体化平台网络安全维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20万元,执行数为3.6万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况:一是完成政务服务一体化平台网络设施维护;二是做好政务服务一体化平台终端设备的维护和更新。
4.“绩效考评奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为17.04万元,执行数为17.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高了政务大厅窗口工作人员的收入,二是激发了窗口工作积极性,提高了服务质效。
5.“2024年驻厅窗口人员工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.86分。项目全年预算数为13.04万元,执行数为9.81万元,完成预算的75.21%。项目绩效目标完成情况:一是保障了各驻厅窗口用电、用网畅通和纸张、耗材等使用;二是完成了窗口工作人员的管理、培训和考核等工作,保障了各窗口的日常运转。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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