庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务工作的政策规定，研究制订全县政务服务工作的计划、规章制度，并组织实施。

（2）负责县政府各部门（单位）及省，市垂直管理部门进驻，委托事项办理的组织协调，监督管理和指导服务工作。

（3）负责县政府政务大厅的运行管理，对乡镇、村政务大厅运行进行督查、指导。

（4）负责对各部门（单位）在县政务大厅设置“窗口”提出具体意见，对进驻窗口的工作人员进行管理，培训和考核。

（5）受理和处理公民，法人和其他组织对政务服务工作的投诉举报。

（6）在县政务公开领导小组领导下，承办有关政务公开日常工作。

（7）完成县委，县政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县人民政府政务服务中心成立于2012年10月，为科级全额拨款事业单位，2015年财政独立核算，隶属县人民政府办公室管理。核定事业编制4名，设主任、副主任各1名。现有干部职工5名，其中科级干部2名，一般干部3名。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算144.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算144.56万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入144.56万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算144.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出70.92万元，占49.06%；项目支出73.64万元，占50.94%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出144.56万元，包括：一般公共服务支出134.69万元、社会保障和就业支出6.66万元、卫生健康支出3.21万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出70.92万元，比2024年预算增加12.92万元，增长22.27%，增长的主要原因是人员工资标准和社会保险基数提高。

其中：人员经费支出64.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算73.64万元，较2024年预算无增减变动。

其他项目4个，主要是工作经费项目、绩效考评奖励资金项目、热线服务中心项目、县级政务服务一体化平台网络安全维护费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2025年预算数为134.69万元，比2024年预算减少22.31元，主要原因是减少了政务大厅维修项目。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为6.23万元，比2024年预算增加1.15万元，主要原因是人员工资上调后社会保险基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.43万元，比2024年预算增加0.02万元，主要原因是人员工资上调后社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2025年预算数为3.21万元，比2024年预算增加0.61万元，主要原因是人员工资上调后社会保险基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，较2024年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减变动。

2.公务接待费0.05万元，较2024年预算无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.58万元，较2024年预算增加0.1万元，增长21%，增长的主要原因是工作人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.51万元，较2024年预算增加0.56万元，增长1.28%，增长的主要原因是工作人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15.08万元，其中：政府采购货物预算15.08万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.08万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为284.73万元，均为办公设备（办公用房产权属县人社局）。无公务用车，无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年政策性配套——绩效考评奖励资金

1、项目概况：保障县政务大厅驻厅窗口工作人员绩效奖金，有效履行政务服务大厅监管职责，结合政务大厅管理办法，激励驻厅窗口工作人员工作积极性，提高行政效能。

2、立项依据：《庆城县人民政府政务服务大厅管理办法》（庆政办发〔2022〕14号）等相关政策文件

3、实施主体：庆城县人民政府政务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：激励驻厅窗口工作人员工作积极性，提高行政效能。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县级财力困难，未按进度支付费用。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县级财力困难，未按进度支付费用。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算一并报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立5个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标49个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人民政府政务服务中心2025年部门预算公开表.xls

 庆城县人民政府政务服务中心2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

                       庆城县人民政府政务服务中心

                            2025年2月10日