庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务工作的政策规定，研究制订全县政务服务工作的计划、规章制度，并组织实施。

（2）负责县政府各部门（单位）及省，市垂直管理部门进驻，委托事项办理的组织协调，监督管理和指导服务工作。

（3）负责县政府政务大厅的运行管理，对乡镇、村政务大厅运行进行督查、指导。

（4）负责对各部门（单位）在县政务大厅设置“窗口”提出具体意见，对进驻窗口的工作人员进行管理，培训和考核。

（5）受理和处理公民，法人和其他组织对政务服务工作的投诉举报。

（6）在县政务公开领导小组领导下，承办有关政务公开日常工作。

(7)完成县委，县政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

 2012年，经县机构编制委员会研究，县委常委会会议讨论，决定成立庆城县人民政府政务服务中心，加挂“庆城县政务公开办公室”牌子，为副科级全额拨款事业单位，隶属县人民政府办公室管理。2015年财政独立核算。庆城县人民政府政务服务中心事业编制4名，其中设正科级、副科级领导各1名。本年初实有人数4人，其中：在职人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为171.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.3万元,增长9.81%,主要原因是本年度大厅人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计171.26万元,其中：财政拨款收入168.54万元,占98.41%；其他收入2.72万元,占1.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计171.26万元,其中：基本支出84.51万元,占49.35%；项目支出86.75万元,占50.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为168.54万元。与上年相比,各增加31.7万元,增长23.17%。主要原因是本年度大厅人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元,较上年决算数增加31.7万元,增长23.17%。主要原因是本年度大厅人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.82万元,占96.02%；社会保障和就业支出4.41万元,占2.62%；卫生健康支出2.31万元,占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.49万元,支出决算为168.54万元,完成年初预算的118.28%。其中：一般公共服务支出年初预算数为135.56万元,支出决算为161.82万元,完成年初预算的119.37%,决算数大于预算数的主要原因是本年度大厅人员增加。社会保障和就业支出年初预算数为4.63万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时拨付。卫生健康支出年初预算数为2.30万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度大厅人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.79万元。其中：人员经费68.20万元,较上年决算数增加19.44万元,增长39.85%,主要原因是本年度大厅人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、大厅工作人员绩效。公用经费13.60万元,较上年决算数减少44.48万元,下降76.59%,主要原因是本年度未实施新的维修项目，部分工作经费已发生但未支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因暂未支付。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车辆，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是暂未支付，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元，主要是无外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元，主要是无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出1.22万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是本年度未对人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金168.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对部门整体绩效1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出168.54万元。从评价情况来看，有效保障了政务中心各项工作正常运转，提高了12345热线话务质量，驻厅窗口工作人员积极性，保障政务服务中心网络安全运行，提高行政效能。

二、绩效自评结果

2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

三、部门绩效评价结果

通过部门整体支出绩效评价，资金利用充分，有效保障了政务服务中心及政务大厅的正常办公、生活秩序，通过认真贯彻落实中央、省、市关于深化“放管服”改革优化营商环境的部署要求，进一步深化“一网一门一次”和“四办”改革，深入推进投资项目，工程建设项目审批制度改革和一体化在线政务服务平台推广应用等重点改革措施，加快推进政务服务标准化、规范化建设，不断提高政府效能，持续优化营商环境，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县人民政府政务服务中心决算表.xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf