庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标十四、绩效目标设定表（人员）

十五、绩效目标设定表（公用经费）

十六、部门预算公开情况检查表

十七、2024年县级政府采购预算申报表

十八、绩效目标设定表 （热线服务中心）

十九、绩效目标设定表 （绩效考评奖励资金）

二十、绩效目标设定表 （政务大厅）

二十一、绩效目标设定表 （一体化平台网络安全）

二十二、绩效目标设定表 （大厅维修改造）

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务工作的政策规定，研究制订全县政务服务工作的计划、规章制度，并组织实施。

（2）负责县政府各部门（单位）及省，市垂直管理部门进驻，委托事项办理的组织协调，监督管理和指导服务工作。

（3）负责县政府政务大厅的运行管理，对乡镇、村政务大厅运行进行督查、指导。

（4）负责对各部门（单位）在县政务大厅设置“窗口”提出具体意见，对进驻窗口的工作人员进行管理，培训和考核。

（5）受理和处理公民，法人和其他组织对政务服务工作的投诉举报。

（6）在县政务公开领导小组领导下，承办有关政务公开日常工作。

（7）完成县委，县政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县人民政府政务服务中心隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有干部职工4名，科级干部2名（主任长1名，副主任1名），一般干部2名。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1654135.31元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1654135.31元。包括：一般公共预算收入1654135.31元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1654135.31元。其中：基本支出580035.31元， 占35.07%； 项目支出1074100元，占64.93%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1654135.31元，包括：一般公共服务支出1570085.9元、社会保障和就业支出57979.02元、卫生健康支出26070.39元。具体安排情况如下。

（一）基本支出

2024年基本支出580035.31元，比2023年预算增加87058.78元，增长15%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出526955.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53079.4元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1074100元，比2023年预算增加337700元，增加31.44%，增加的主要原因是支付县政务大厅维修改造费用。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 行政运行（01项）2024 年预算数为1570085.9元， 比 2023 年预算增加409962.48元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为50880.96元，比2023年预算增加7590.72元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为7098.06元，比2023年预算增加4121.85元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为26070.39元，比2023年预算增加3080.73元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算543.09元，较2023年预算增加0元。

1.因公出国（境）费用0元，较2023年预算增加0元。

2.公务接待费543.09元，较2023年预算增加0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2023年预算增加（减少）0元。

（二）培训费预算情况说明

4.2024年安排支出培训费4770.09元，2023年安排培训费4058.46元，与2023年下降14.9%。

（三）会议费预算情况说明

5.2024年安排支出会议费12000元，2023年安排会议费12000元，与2023年对比无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费43950.15元，较2023年预算增加1186.05元，增长0.28%。

七、政府采购安排情况

本年安排政府采购预算资金148800元，其中：办公粉盒、硒鼓75400元，A4打印纸34200元，台式计算机39200元。

八、国有资产占用情况

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

我中心现有固定资产价值2686900元（均为办公设备），无车辆，无50万元以上设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年政策性配套——绩效考评奖励资金

1、项目概况：保障县政务大厅驻厅窗口工作人员绩效奖金，有效履行政务服务大厅监管职责，结合政务大厅管理办法，激励驻厅部门窗口工作人员工作积极性，提高行政效能。

2、立项依据：《庆城县人民政府政务服务大厅管理办法》（庆政办发〔2022〕14号）等相关政策文件

3、实施主体：庆城县人民政府政务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：激励驻厅部门窗口工作人员工作积极性，提高行政效能。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的80%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立7个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政务中心2024年预算公开表.xlsx