庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：庆城县人民政府政务服务中心主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门，单位的政务公开和政务服务工作。

二、机构设置

1．机构情况：独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员情况：事业编制4人，现有财政供养人员8人，比上年增加3人，因人员调入。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为155.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.93万元,增长18.12%,主要原因是驻厅窗口增加，人员增加，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计155.96万元,其中：财政拨款收入136.84万元,占87.74%；其他收入19.12万元,占12.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计155.96万元,其中：基本支出106.84万元,占68.50%；项目支出49.12万元,占31.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为136.84万元。与上年相比,各增加5.49万元,增长4.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出136.84万元,较上年决算数增加5.49万元,增长4.18%。主要原因是驻厅窗口增加，人员增加，办公经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为122.41万元,支出决算为130.11万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的驻厅窗口增加，人员增加，办公经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.65万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的67.72%,决算数小于预算数的主要原因由于单位工作人员变动，职工养老保险单位预算资金略有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.84万元。其中：

人员经费48.76万元,较上年决算数减少10.08万元,下降17.13%,主要原因是：由于单位工作人员变动，人员经费支出有所减少。人员经费用途主要包括：基本工资：17万元，津贴补贴：14.31万元；奖金：11.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.15万元，医疗保险2.56万元，其他社会保障缴费0.32万元。

公用经费58.08万元,较上年决算数增加5.57万元,增长10.61%,主要原因是：部分工作经费本年度未支付。公用经费用途主要包括：办公费22.3万元；印刷费0.8万元；邮电费1.52万元；物业管理费0.5万元；差旅费0.24万元；维修（护）费22.45万元；会议费1.2万元；培训费0.16万元；劳务费8.16万元；委托业务费0.41万元；工会经费0.35万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数增加0.86万元,增长252.94%,主要用于开支本年度组织会议培训。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,主要原因是“放管服”业务培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人民政府政务服务中心2022年决算表.xlsx