庆城县人民政府

庆城县苹果试验示范站2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

本单位于2012年成立，14年财政独立核算，编制10人，实有人员10人。主要职责包括以下三点：

1、承担编制全县苹果产业规划并组织实施：

2、与院所及专家组合作承担苹果产业的技术开发、试验示范和推广应用工作；

3、承担辖区苹果技术信息服务、技术指导及上级主管交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1318222.26元，其中，本年部门预算收入1318222.26元，上年无结转。部门预算总支出1318222.26元，其中，基本支出1018222.26元，项目支出300000元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职人员工资支出781239.54元，公用经费138116.95元。

项目支出中安排专项业务费300000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费2238.19元，2021年安排公务接待费2238.19元，与上年相比无变化

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2021年安排会议费8100元，相比上年增加48.15%

3、培训费

本年安排支出培训费8940.42元，2021年安排8839.26元，相比上年增加1.14%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费190614.65元，其中：办公费40000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，办公用房取暖费97383元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费0元，培训费8840.92元，工会经费7152.34元，福利费14900.7元，公务接待费2238.19元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出0元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。

五、国有资产占用情况说明

    本单位无车辆

    其他固定资产包括办公家具及农用机械价值总计1619799元，累计折旧667661.72元。

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

  1.保障苹果试验站在职人员10人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.完成苹果产业的技术开发、试验示范和推广应用等工作。

七、政府采购说明

无政府采购项目

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、

2022年预算公开表.xls