庆城县人民政府

庆城县果业发展中心2021年部门预算公开说明

        一、部门主要职责及机构设置情况

 庆城县果业发展中心隶属于县政府，1986年建制（原名园艺站、县果业局，2020年3月更名为庆城县果业发展中心）。现有职工24人,其中正式在职职工24人（正科1人，副科2人，科员及其他人员23人）,退休4人。

主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关果业发展的相关法律、法规和政策，组织实施全县果业发展规划计划。（二）承担全县果业生产任务落实、验收评比、考核总结等工作。（三）负责果业项目前期论证、储备及项目实施过程中的技术指导服务、运行状态监测。开展果业生产经营情况调查评估、跟踪监测、数据统计，并提出相关意见建议。（四）拟订全县果业资源和新产品开发方案并组织实施。承担果业新技术新品种引进试验、示范推广、技术培训和信息咨询等工作。（五）开展果产品加工、储藏、包装、流通、对外合作等工作；落实有关扶持措施，引导果业合作组织、果业企业发展。（六）指导全县果树病虫监测、防治及种苗生产。负责苗木、调运、调剂和果树栽植等工作。（七）指导全县果品基地认证和品牌培育，并组织开展果品品牌宣传推介等工作。（八）承担全县果产品质量安全及果用生产资料的安全使用工作。（九）完成主管部门交办的其他任务。（十）有关职责分工

        二、部门预算收支情况说明

        2021年部门预算总收入2286570.11元，其中，本年部门预算收入2286570.11元，上年结转0元。部门预算总支出2286570.11元，其中，基本支出2115770.11元，项目支出170800元。均属财政拨款资金。基本支出中安排在职人员工资支出1906341.44元，公用经费200678.67元，对个人和家庭补助8750元。

       三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

 1、三公经费说明

 2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，无变化；

 2021年预算公务接待费2790.39元，2020年预算公务接待费2818.67元，与2020年对比减少0.01%；

 2021年预算公务用车运行维护费15282元，2020年预算公务用车运行维护费15120元，与2020年对比增加了0.01% 。

 2、会议费

 2020年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年对比无变化；

3、培训费

 2020年安排支出培训费21530.52元，2020年安排培训费21128.4元，与2020年对比增加0.02% 。

        四、单位经费情况说明

  2020年预算公用经费200678.67元，其中：办公费6480元，印刷费1296元，水费2626.56元，电费6912元，邮电费5184元，办公用房取暖费63921元，物业管理费5400元，差旅费22032元，维修维护费2160元，会议费8100元，培训费21530.52元，公务接待费2790.39元，公务用车运行维护费15282元，福利费35884.2元，其他商品及服务支出1080元。

        五、国有资产占用情况说明

           车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台

        六、部门绩效评价开展情况说明

 1、此表对《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

 2、此表对《2020年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

        七、政府性基金预算情况说明

 本单位无政府性基金预算

        八、政府采购说明

        按照2020年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

        苗木、农资等共计300万元，复印纸、硒鼓、粉盒等3万。

        名词解释
‎        基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
        ‎项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎        三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开.dls

庆城预算-部门批复表_2021-03-31.dls