庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

本单位于2012年成立，14年财政独立核算，编制10人，实有人员10人。主要职责包括以下三点：

1、承担编制全县苹果产业规划并组织实施；

2、与院所及专家组合作承担苹果产业的技术开发、试验示范和推广应用工作；

3、承担辖区苹果技术信息服务、技术指导及上级主管交办的其他工作。

　　二、部门预算收支情况说明

2020年部门预算总收入1036018.81元，其中，本年部门预算收入1036018.81元，上年无结转。部门预算总支出1036018.81元，其中，基本支出1036018.81元，项目支出0元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出898790.16，公用经费137228.65元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费2251.33元，2019年安排公务接待费2130.1元，与上年对比增长5.69%。

2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与上年减少10%

3、培训费

本年安排支出培训费8404.02元，2019年安排培训费2000元，与上年增加320.2%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费137228.65元，其中：办公费2700元，印刷费540元，水费1641.6元，电费2592元，邮电费2160元，办公用房取暖费78903元，物业管理费5400元，差旅费9180元，维修维护费900元，会议费8100元，培训费8404.02元，公务接待费2251.33元，福利费14006.7元，其他商品及服务支出450元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位无车辆 

　　其他固定资产包括办公家具及农用机械价值总计1213079元：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

　　七、政府采购说明

根据本年田间生产管理需求，农药、化肥等农资资共需100000元左右。

　　名词解释
‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020苹果试验站部门预算公开表格.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县苹果试验示范站

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年5月7日