庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县果业局隶属于县政府，1986年建制（原名园艺站，2011年5月更名为庆城县果业局）。现有职工24人,其中正式在职职工24人（正科1人，副科2人，科员及其他人员23人）,退休4人。

　　主要职责：1、引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富。 2、加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务。3、掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2,533,712.11元，其中，本年部门预算收入2,533,712.11元，上年结转0元。部门预算总支出2,533,712.11元，其中，基本支出2,433,712.11元，项目支出100000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出2222867.4元，公用经费200094.71元，对个人和家庭补助10750元。

　　项目支出中预拨经费100000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，无变化；

　　2019年预算公务接待费2895.86元，2020年预算公务接待费2818.67元，与2019年对比减少0.03%；

　　2019年预算公务用车运行维护费16620元，2020年预算公务用车运行维护费15120元，与2019年对比减少0.09% 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2020年安排会议费8100元，与2019年对比减少10%；

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费4800元，2020年安排培训费21128.4元，与2019年对比增加340.16% 。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费200094.71元，其中：办公费6480元，印刷费1296元，水费3939.84元，电费6220.8元，邮电费5184元，办公用房取暖费63921元，物业管理费5400元，差旅费22032元，维修维护费2160元，会议费8100元，培训费21128.4元，公务接待费2818.67元，公务用车运行维护费15120元，福利费35214元，其他商品及服务支出1080元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2020年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　按照2020年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

　　苗木、农资等共计300万元，复印纸、晒鼓、粉盒等3万。

　　名词解释
‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　2020年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls