庆城县人民政府

一、基本职能
     1、引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设。

  2、加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富。

  3、加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务。

  4、掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术

二、部门决算单位构成

　　（一）机构及组成单位情况

机构1个，2015年共有编制17人，2016年共有编制17人.2015年财政供养总人数30人，其中事业人员26人，离退休4人; 2016年财政供养总人数28人，其中在职人员24人，离退休4人。

三、2016年度部门决算情况说明

   1、收入情况：单位2015年公共预算财政拨款2，737.75万元，2016年公共预算财政拨款2,230.35万元，较上年减少了507.40万元，减少了18.53%。

2、支出情况：单位2015年公共预算财政拨款2，737.75万元，2016年公共预算财政拨款2,230.35万元，较上年减少了507.40万元，减少了18.53%。单位2015年财政支出1,876.97万元，2016年财政支出3,087.90万元，较上年增加了1210.92万元，增加了64.51%，其中：人员经费2015年173.80万元，2016年178.63万元，较上年增加4.83万元。日常经费2015年24.89万元，2016年9.45万元，较上年减少15.45万元，均属正常经费支出。

    3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金3.24万元，2015年结转年度结余资金860.78万元，比上年减少99.7%。

四、“三公”经费决算支出情况

    2016年果业局严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出，对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批，全年的预算执行情况良好。2016年财政拨款“三公经费”预算数31.53万元，决算数29.83万元，2016年决算数比预算数减少1.7万元，下降了5.4%。2015年“三公经费”支出71.27万元，2016年“三公经费”支出较上年下降81.6%。

   1、2016年公务接待费0.18万元，较2015年公务接待费用1.4万元，减少了1.22万元，下降了87%。

   2、2016年公务用车运行维护费5.24万元，较2015年公务用车运行维护费4.3万元增加了0.94万元，上升了22%。

   3、2016年因公出国（境）累计 0人次，

   2016年庆城县果业局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。在保证必要的公务接待基础上，使公务接待支出稳定保持在一个较低水平。

五、关于机关运行经费支出的说明

   2016年度机关运行经费支出9.45万元，2015年度机关运行经费24.89万元。2016年较上年减少了15.44万元，降低了62%。

六、关于政府采购支出的说明

    2016年度政府采购货物支出1064.13万元。

七、关于国有资产占用情况的说明

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆1台，其中，一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、有关名词解释

   1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

   3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

   4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

   5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

   6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2016年度果业局决算公开附表.xls

　　                                                                                                           庆城县果业局

                                                              2017年9月21日