庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

本单位于2012年成立，14年财政独立核算，编制10人，实有人员9人。主要职责包括以下三点：

1、承担编制全县苹果产业规划并组织实施：

2、与院所及专家组合作承担苹果产业的技术开发、试验示范和推广应用工作；

3、承担辖区苹果技术信息服务、技术指导及上级主管交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入665637.83 元，其中，本年部门预算收入665687.83元，上年无结转。部门预算总支出665637.83 元，其中，基本支出665637.83 元，项目支出0元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中安排在职退休人员工资支出435398元，公用经费105989.83元。项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费2078.23元，与上年对比增长163.7%。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，上年无增减变动。

3、培训费

本年安排支出培训费1800元，2016年安排培训费2000元，与上年减少10%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费108989.83元，其中：办公费2700元，印刷费540元，水费3693.6元，邮电费2160元，办公用房取暖费66948元，物业管理费6000元，差旅费9180元，维修维护费900元，会议费9000元，培训费1800元，公务接待费2078.23元，福利费540元，其他商品及服务支出450元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

根据本年田间生产管理需求，农药、化肥，地膜、竹竿等物资共需300000元左右。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

苹果试验站部门预算公开表格.xls

苹果试验站部门预算公开检查表.xls