庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县果业局隶属于县政府，1986年建制（原名园艺站，2011年5月更名为庆城县果业局）。现有职工24人,其中正式在职职工24人（正科1人，副科2人，科员及其他人员23人）,退休4人。

主要职责：1、引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富。 2、加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务。3、掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入13939502.91元，其中，本年部门预算收入13907142.91元，上年结转32360元。部门预算总支出13939502.91元，其中基本支出1905142.91 元，项目支出12034360元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出1758196元，公用经费146946.91元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套元，一次性安排2000元，上年专项结转0元，提前下达专项12000000元，部门决算结转资金32360元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费2881.31元，2016年安排公务接待费1894元，比上年增长52.1%。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，上年无增减变动。

3、培训费

本年安排支出培训费4800元，2016年安排培训费5200元，比上年减少7.7%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费1469946.91元，其中：办公费2700元，印刷费1440元，水费9849.6元，邮电费5760元，办公用房取暖费54236元，物业管理费6000元，差旅费24480元，维修维护费2400元，会议费9000元，培训费4800元，公务接待费2881.31元，福利费1440元，其他商品及服务支出1200元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

根据本年田间生产管理需求，农药、化肥，地膜、竹竿等物资共需9000000元左右。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls

部门预算公开检查表.xls