庆城县人民政府

    一、单位概况
  （一）基本情况
    1．主要职能。
    庆城县果业局主要职能是：①引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设；②加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富；③加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务；④掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术。
    2．人员情况。
    庆城县果业局，核定领导职数3名，事业编制17名。现有在职职工26名，科级干部4名（局长1名，副局长3名），一般干部17名，工人5名。退休职工4名。
    （二）部门决算单位构成
    庆城县果业局部门决算只包括庆城县果业局本级决算，下属单位庆城县苹果试验示范站另行决算。
    二、2015年度部门决算情况
    （一）收入支出情况
    2015年总收入27377512元，财政拨款收入27377512元，无事业收入、经营收入和其他收入。
    2015年决算支出18769744.26元，项目支出结余8607767.74元。按照支出性质分类：基本支出1986881.22元，占总支出的10.6%；项目支出16782863.04元，占总支出的89.4%。按支出经济分类：人员工资福利支出1494238元，占总支出的8.0%；商品和服务支出17031773.26元，占总支出的90.7%；对个人和家庭的补助支出243733元，占总支出的1.3%。
    （二）“三公”经费
    2015年，庆城县果业局认真贯彻执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出规模。
    1、无因公出国（境）费。
    2、公务用车运行费支出103833.7元。由于我县近年大力发展苹果产业，将苹果产业作为我县脱贫致富的主导产业，我局积极响应县委县政府的政策，一是加大栽植规模，2015年全县共完成优质苹果栽植3.7万亩，从原来发展苹果的塬区六乡镇向南庄、庆城、玄马、卅铺镇等扩展。二是实施郁闭园间伐改造1万亩。三是重点围绕“两线六园”的工作思路，狠抓了庆城—南庄—玄马万亩矮化和白马—赤城—高楼万亩乔化2条环形线的标准化管理工作，全面落实果园土肥水、花果、整形修剪等标准化管理措施，创建2个省级示范园， 4个市级示范园。四是在西北农林科技大学、苹果试验示范站专家及各乡镇的配合下，围绕春季栽植及果园管理技术，反复到乡镇村组，进村入户、田间地头开展技术培训70期12830人次，其中骨干培训20期2680人次、普通培训50期10150人次。组织县、乡、村三级领导干部、技术人员和果农大户赴静宁、庄浪、陕西延安等地观摩学习约500人次。通过努力，2015年全县苹果总产量达到16万吨、产值4.8亿元，全县农民人均苹果收入2014.5元。有成绩必有付出，下乡次数多，外出考察培训必然导致公务用车运行燃油费大幅增加。
    3、公务接待费支出14807元。

    附件：：庆城县果业局2015年决算表.xls