庆城县人民政府

2024年度

庆城县苹果试验示范站部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县苹果试验示范站主要职责是负责管理、服务辖区苹果产业发展；负责建立健全苹果产业服务组织并指导开展工作、提供技术服务、培训技术人员；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平；独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为374.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.08万元，下降6.04%，主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计366.31万元,其中：财政拨款收入181.30万元,占49.49%；其他收入185.01万元,占50.51%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计374.31万元,其中：基本支出123.31万元,占32.94%；项目支出251.00万元,占67.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为181.30万元。与上年相比,各减少79.09万元，下降30.37%。主要原因是财政拨款专项收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.30万元,较上年决算数减少79.09万元，下降30.37%。主要原因是政拨款专项收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.30万元，主要用于以下方面：科学技术支出16.70万元，占9.21%；社会保障和就业支出12.64万元,占6.97%；卫生健康支出6.30万元,占3.47%；农林水支出145.66万元,占80.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.23万元,支出决算为181.30万元,完成年初预算的102.29%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中下达项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.99万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的90.40%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

3．卫生健康支出年初预算数为6.30万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为156.95万元,支出决算为145.66万元,完成年初预算的92.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.30万元。其中：

人员经费105.60万元,较上年决算数减少9.87万元，下降8.55%,主要原因是工资奖金等变动。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

公用经费17.71万元,较上年决算数减少66.08万元，下降78.87%,主要原因是本年部分费用未完成支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是2024仅发生0.17万元的公务接待费。较上年决算数减少0.01万元，下降5.56%,主要原因是厉行节约，公务接待费较上年减少0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境),较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是本年仅有一次公务接待,较上年决算数减少0.01万元，下降5.56%,主要原因是厉行节约，接待人数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次25人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算减少66.07万元，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少2.35万元，下降92.85%,主要原因是本年培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金192.3万元，通过自评，4个项目结果均为“优”，分别是2024年东西部协作-职业技能人才培训项目、2024年东西部协作-庆城县苹果省力化栽培技术研究及科技成果转化示范项目、2024年东西部协作-庆城县苹果园克服连作障碍技术研究及新品种高接换优示范项目、2024省级农业财政发展资金-苹果绿色低碳建园模式与栽培关键技术研究示范。从评价情况来看, 项目符合本单位的职能要求，在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，项目资金使用规范。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥了项目资金的使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年东西部协作-职业技能人才培训项目、2024年东西部协作-庆城县苹果省力化栽培技术研究及科技成果转化示范项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年东西部协作-职业技能人才培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对苹果产业发展技术人才短缺，管理技术不高等短板，开展高素质农民技术培训400人，打造庆城县苹果新品种技术服务队伍，为产业服务。

2.“2024年东西部协作-庆城县苹果省力化栽培技术研究及科技成果转化示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技成果转化示范园190亩；二是省力化技术研究课题数3项；三是集成果园省力化栽培技术要点1个。

3.“2024年东西部协作-庆城县苹果园克服连作障碍技术研究及新品种高接换优示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成重茬栽植示范园94亩，高接换优50亩；二是集成克服连作障碍技术要点1个；三重茬栽植成活率及高接换优成活率大均于90%，示范园果农满意度高。

4.“2024省级农业财政发展资金-苹果绿色低碳建园模式与栽培关键技术研究示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.04分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.3万元,完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：一是庆城建设150亩苹果绿色低碳现代栽培与标准化生产示范园，在宁县、镇原、合水等县区带动示范1000亩；二是归纳总结果园低碳免套袋技术1项；三是培训果农200人。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度庆城县苹果试验示范站项目支出绩效自评表.pdf

庆城县苹果试验示范站决算公示表(1).pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf