庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担编制全县苹果产业规划并组织实施：

2、与院所及专家组合作承担苹果产业的技术开发、试验示范和推广应用工作；

3、承担辖区苹果技术信息服务、技术指导及上级主管交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位于2012年成立，14年财政独立核算，编制10人，实有人员10人。其中：正式在职职工10人（正科1人，副科2人，科员及专业技术7人），雇佣0人，临时0人，退休0人，离休0人，遗属0人。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算177.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算177.23万元

包括：一般公共预算收入177.23万元，占100 %；

（二）支出预算

2024年支出预算 177.23万元

其中：基本支出147.23万元， 占83.07%； 项目支出 30万元，占16.93 %；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出177.23万元，包括：社会保障和就业支出13.99万元、医疗卫生6.3万元、农林水支出其他支出156.95万元。

（一）基本支出

2024年基本支出 147.23 万元，比2023年预算增加    31.28万元，增长26.98 %，增长的主要原因是人员工资上调，事业医疗养老、工伤等保险缴纳比例增高。

其中：人员经费支出 127.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出 19.92万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，与2023年预算相比无变化。

保障运转经费 1个，主要是2024年政策配套-苹果实验示范站项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）2024年预算数为13.99万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.17万元， 比 2023 年预算增加 2.7万元， 主要原因是职工工资增加，养老保险基数增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，比 2023 年预算增加1.16万元，主要原因是职工工资增加，其他社会保障和就业保险基数增加。

2.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2024年预算数为6.3万元，比 2023 年预算增加 1.24万元，主要原因是职工工资增加，医疗保险基数增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）156.95万元，比 2023 年预算增加26.19万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.22 万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费 0.22  万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 1.14 万元，较2023年预算增加0.25 万元，增长28.09% ，增长的主要原因是职工业务类培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

2024年安排事业运行经费19.92万元，其中：公务接待费0.22万元，会议费1.2万元，物业管理费0.8万元，办公费4万元，取暖费9.74万元，培训费1.14万元，福利费1.9万元，工会经费0.92万元。较2023年预算增加1.28万元，主要原因是办公费、培训费、福利费及工会经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元。2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 191.84万元。累计折旧88.71万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值     万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：2024年政策配套-苹果实验示范站

1、项目概况：依据单位职能，保障单位正常开支运转及园区果园管理，推广苹果新品种新技术，助推庆阳苹果产业转型升级及高质量可持续发展。

2、立项依据：庆阳市、庆城县、西北农林科技大学校战略合作框架协议。

3、实施主体：庆城县苹果试验示范站

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：30万元

7、预算总体目标：提高果园周年管理质量，推广新品种、新技术、新模式，助推庆阳苹果产业转型升级及高质量可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 6个，按规定随年度预算一并公开项目  6 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门项目的 33.33%，因为其他项目均为6月后下达，截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在问题，开展1-9月绩效运行监控项目 4个，占本部门（单位）项目的80.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为 100  %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共  6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 16 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县苹果试验示范站2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

部门预算公开表.xlsx