庆城县人民政府

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富。 2、加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务。3、掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术。

二、机构设置情况

庆城县果业发展中心隶属于县政府，1986年建制（原名园艺站，2011年5月更名为庆城县果业局，2020年5月更名为庆城县果业发展中心）。现有职工28人,其中正式在职职工24人（正科1人，副科2人，科员及其他人员21人）,退休4人。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1842.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1842.59万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1842.59万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1842.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出362.59万元， 占19.68%； 项目支出1480万元，占80.32%；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1842.59万元，包括：社会保障和就业支出37.34万元、卫生健康支出17.08万元、农林水支出1788.17万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出362.59万元，比2023年预算增加68.44 万元，增长23.27 %，增长主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出337.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1480万元，比2023年预算增加1479.8万元，增长主要原因是年初安排项目增加。

经济社会发展项目5个，主要是项目果园防雹网搭建项目、苹果高接换优项目、苹果基地建设项目、苹果郁闭低效果园间伐改造项目、2024年现代寒旱农业发展项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为32.41万元， 比 2023 年预算增加6.05万元，主要原因是养老保险增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为4.93万元，比2023年预算增加3.12万元，主要原因是工伤失业缴纳增加。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为17.08万元，比2023年预算数增加17.87%，主要原因是人员医疗保险增加。

3.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2024年预算数为308.17万元，比2023年预算数增加23.54%，主要原因是人员工资增加、公用经费增加；农业生产发展（22项）2024年预算数为100万元，比2023年预算数增加100%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）2024年预算数为1380万元，比2023年增加100%。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.58万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.28万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2.3万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.04万元，较2023年预算增加0.54万元，增长21.6 %，增长主要原因是预算增加、培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

事业运行经费10万元，较2023年预算增加0.4万元，增长4.2%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为90.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值28.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年衔接资金-苹果高接换优项目

1、项目概况：计划在赤城、白马、驿马、高楼、桐川、南庄等乡镇改良嫁接苹果新优品种2333亩，每亩补助600元。

2、立项依据：庆城县2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

3、实施主体：庆城县果业发展中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划在赤城、白马、驿马、高楼、桐川、南庄等乡镇改良嫁接苹果新优品种2333亩，每亩补助600元。

6、年度预算安排：140万元

7、预期总体目标：完成改良嫁接苹果新优品种2333亩。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1480万元，较2023年预算增加1480万元，增长100 %，增长的主要原因是年初项目安排增加。

1.一般性转移支付1480万元，具体项目有：

(1) 果园防雹网搭建420万元；

(2) 苹果高接换优项目140万元；

(3)苹果基地建设项目660万元

(4) 苹果郁闭低效果园间伐改造项目160万元

(5) 2024年现代寒旱农业发展项目100万元

2.专项转移支付未安排预算。

3.政府性基金转移未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目5个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标个、三级指标个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标个、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业运行经费:为保障事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县果业发展中心2024年部门预算公开表.xlsx