庆城县人民政府

   一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县果业发展中心隶属于县政府，1986年建制（原名园艺站，2011年5月更名为庆城县果业局，2020年5月更名为庆城县果业发展中心）。现有职工24人,其中正式在职职工24人（正科1人，副科2人，科员及其他人员23人）,退休4人。

主要职责：1、引进优良品种，建立示范基地，推广先进技术，搞好项目建设加强果园管理，提高产量、质量，发挥果园经济效益，突出支柱产业，增加农民收入，实现脱贫致富。 2、加强技术培训，提高农民管理水平，积极开展咨询服务和技术服务，提高产前、产中、产后服务。3、掌握果园病虫害发生情况，及时推广防治技术

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入2943468.27元，其中，本年部门预算收入2943468.27元，上年结转0元。部门预算总支出2943468.27元，其中，基本支出2943468.27元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出2691011.15元，公用经费229894.82元，对个人和家庭的补助20562.3元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，无变化；2022年预算公务接待费2790.39元，2023年预算公务接待费2790.39元，与2022年对比无变化；2022年预算公务用车运行维护费22680元，2023年预算公务用车运行维护费22842元，与2022年对比增加了0.07% 。

2、会议费

2022年安排支出会议费12000元，2023年安排会议费12000元，与2022年对比无变化；

3、培训费

2022年安排支出培训费21951.9元，2023年安排培训费24708.06元，与2022年对比增加12.56% 。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费229894.82元，其中：公用经费96000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费24708.06元，公务接待费2790.39元，公务用车运行维护费22842元，福利费30610.29元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。    

其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台

六、部门绩效评价开展情况说明

保障果业发展中心在职人员24人的正常办公、生活秩序。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

按照2023年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    附件：2023年庆城县果业发展中心预算公开表.xlsx