庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

 管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

（二）部门机构设置情况

庆城县农业机械化服务中心隶属于庆城县农业农村局，现有职工20人，（正科级干部3名、副科级干部3名、科员及其他人员14名）。退休人员19人。领取遗属生活补助6人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入5279551.95元，其中，本年部门预算收入5279551.95元，上年结转0元。部门预算总支出5279551.95元，其中，基本支出2029551.95元，项目支出3250000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计2029551.95元，其中安排人员经费1759362.98元，公用经费270188.97元。

项目支出共计3250000元，其中安排政策性配套100000元，提前下达专项3150000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2022年预算公务接待费1769.11元，与上年对比无变化；

2022年预算公务用车运行维护费34020元，与上年对比增加3996元。

2.会议费

2022年安排支出会议费12000元，与上年对比增加1200。

3.培训费

2022年安排支出培训费17293.23元，与2021年15846.48元，相比增加1446.75元。

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费270188.97元，其中：办公费76000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，办公用房取暖费21450元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费17293.23元，福利费28822.05元，公务接待费1769.11元，工会经费13834.58元，公务用车运行维护费34020元，公务交通补贴57000元，其他商品及服务支出0元。商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 10000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，为特种专业技术用车 ，价值199800元， 其他固定资产包括：786641元

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年部门整体支出绩效目标

1.保障在职人员的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总收入325万元，其中：农机具购置补贴工作经费5万元，农业机械化相关工作经费5万元。按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施；提前下达专项315万元，将用于农机购置补贴专项支出。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    附件1.人员绩效目标-年度目标信息.x

                  2.农机中心2022年部门批复表.xls

                  3.农机中心2022年预算公开表.xls