庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责及工作任务：

管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

2、机构设置情况：

庆城县农业机械化服务中心隶属于庆城县农业农村局，现有职工18人，（正科级干部3名、副科级干部1名、科员及其他人员14名）。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入2754995.87元，其中，本年部门预算收入2754995.87元，上年结转0元。部门预算总支出2754995.87元，其中，基本支出1668995.87元，项目支出1086000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排供养人员生活补助支出30600元，公用经费202286.95元。

项目支出中安排政策性配套180000元，一次性安排416000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元；

2020年预算公务接待费2527.23元，2021年预算公务接待费1769.11元，与2020年对比减少758.12元；

2020年预算公务用车运行维护费29808元，2021年预算公务用车运行维护费30024元，与2020年对比增加216元。

2、培训费

2020年安排培训费18812.07元，2021年安排支出培训费15846.48元，与2020年对比减少2965.59元。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费202286.95元，其中：办公费6480元，印刷费1296元，水费2626.58元，电费5184元，邮电费5184元，办公用房取暖费26004元，物业管理费7200元，差旅费22032元，维修维护费1620元，会议费10800元，培训费15846.48元，公务接待费1769.11元，公务用车运行维护费30024元，福利费26410.8元，其他交通费用39000元，其他商品及服务支出810元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，为特种专业技术用车 ，价值199800元   

其他固定资产包括：786641元

六、部门绩效评价开展情况说明

1、此表对《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

2、此表对《2021年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年度无采购项目。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

附件：1.农机中心庆城预算-部门批复表.xls

              2.农机中心庆城-预算公开.xls