庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、主要职责及工作任务：

　　管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

　　2、机构设置情况：

　　庆城县农业机械管理局隶属于庆城县人民政府，现有职工24人，（正科级干部4名、副科级干部2名、科员及其他人员18名）。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入7967925.62元，其中，本年部门预算收入7967925.62元，上年结转0元。部门预算总支出7967925.62元，其中，基本支出3137925.62元，项目支出4830000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1189918元，公用经费14977.62元。

　　项目支出中安排政策性配套200000元，提前下达专项4630000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元；

　　2019年预算公务接待费2936.82元，2018年预算公务接待费2745.84元，与2018年对比增长190.98元；

　　2019年预算公务用车运行维护费32880元，2018年预算公务用车运行维护费32640元，与2018年对比增长240元。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000元，与2018年持平。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费4800元，2018年安排培训费4200元，与2018年增长600元。

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费14977.62元，其中：办公费9600元，印刷费1920元，水费3304.8元，电费6912元，邮电费7680元，办公用房取暖费22064元，物业管理费8000元，差旅费32640元，维修维护费2400元，会议费12000元，培训费4800元，公务接待费2936.82元，公务用车运行维护费*32880元，其他商品及服务支出1200元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，为特种专业技术用车 ，价值199800元  

　　其他固定资产包括：753291元

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　本年度无采购项目。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    附件：1、2019年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　2、农机局单位批复表.xls

　　　　　3、农机局2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　4、2019年农机深松专项资金整体绩效目标表.xls

　　　　　5、2019年农机补贴专项资金整体绩效目标表.xls

　　　　　6、部门预算公开情况检查表.xls