庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中事业单位2个。

2.人员构成情况

在职人员33人，其中参照管理17人，财政补助16人，退休23人，年末实有人数56人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度决算总收入9175448.14元，与 2016 年决算数相比，收入减少94.22万元，减幅9.31%。

2、本部门2017年度支出总计9172447.59元，与 2016 年决算数相比，支出减少175.5万元，减幅16.06%

3、本部门2017年度本年收入合计9175448.14元，其中：财政拨款收入9175448.14元，占100%；无政府性基金预算财政拨款。

4、本部门2017年度本年支出合计9172447.59元，其中：基本支出 4114791.8元，占44.86%； 项目支出5057655.79元，占55.14% 。

5、年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 3000.55元，较上年增加3000.55元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入9175448.14元，较上年决算数减少 94.22万万元，减幅9.31%；较年初预算数减少145.46万元，减幅 13.7%.

2、本部门 2017 年度财政拨款支出 9172447.59元，较上年决算数减少 175.5万元，减幅16.06%。；较年初预算数减少145.76万元，减幅13.71%。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：基本支出和项目支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转3000.55元，较上年财政拨款结余结转数增加减少3000.55元

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出4114791.8元。其中：人员经费3469368.13元， 较上年减少8.1万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费645423.67元，较上年减少21.1万元，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）、“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计18495元，较年初预算数减少168272.21元，主要原因是节约开支；较上年支出数增加 8495元，主要原因是业务增加。

（二）、“三公”经费分项支出情况。因公出国（境）费0元。主要用于：参加世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款规划及支援项目磋商谈判；参加财政部举办的政府会计改革、政府财政信息公开、管理会计理论方法等业务培训及世界会计师大会等支出。同上年持平。公务用车购置及运行费18495元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费18495元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用较上年支出数增加 8495元，主要原因是业务增加。公务接待费0元。主要用于上级业务部门检查、验收及指导相关业务工作接待支出。与上年持平。 

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出4114791.8元元，机关运行经费主要用于人员经费，公用经费，比上年减少29.2万元，降低6.63% ，变化的主要原因是：节约开支。

2.国有资产占用情况说明

2017年底固定资产总值3431474元，其中特种专业技术用车1辆，价值198000元，其他固定资产3233474元。

3.政府采购支出情况说明

本年度采购预算资金0元，实际支出0元。

4.绩效管理工作开展情况

根据农机购置补贴绩效管理要求，省农机局对我单位2017年度农机购置补贴开展绩效评价，涉及资金535.619万元。

5.本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
　　五、有关名词解释 

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县农机局2017年决算公开附表.xls