庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责及工作任务：

管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

2、机构设置情况：

庆城县农业机械管理局隶属于庆城县人民政府，现有职工24人，（正科级干部4名、副科级干部2名、科员及其他人员18名）。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入10874247.24元，其中，本年部门预算收入10874247.24元。部门预算总支出10874247.24元，其中，基本支出2914247.24元，项目支出7960000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1139902元，公用经费140038.24元。部门决算结转资金3000.55元。

项目支出中安排政策性配套200000元，一次性安排180000元,提前下达专项7580000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费2745.84元，与上年对比减少416.37元；本年安排公务用车运行维护费32640元，与上年对比增加480元 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2017年安排会议费12000元，与上年持平

3、培训费

本年安排支出培训费4200元，2017年安排培训费4200元，与上年对比减少200元

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费140038.24元，其中：办公费8400元，印刷费1680元，水费2570.4元，电费6048元，邮电费6720元，办公用房取暖费22064元，物业管理费8000元，差旅费28560元，维修维护费2100元，会议费12000元，培训费4200元，公务接待费2745.84元，公务用车运行费32640元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，专业技术用车1辆，价值199800元  

其他固定资产包括：2919431元

六、部门绩效评价开展情况说明

2017年农机局涉农资金整合项目（农机驾驶人员扶贫培训）6万元，2017年8月14日至8月19日举办骨干培训班一期，2017年11月22日至2017年11月24日举办普及培训班一期，两期共计骨干培训51人，普及培训67人，安全驾驶技能培训186人，共使用资金5.678万元，剩余资金0.322万元。按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我单位在项目实施过程中，强化政策宣传，推行信息公开化。将项目支出纳入绩效评价范围，加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年度无采购项目。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 农机局部门预算公开情况检查表.xls

 农机局部门预算公开表格.xls