庆城县人民政府

2016年庆城县农业机械管理局部门决算

一、 部门概况

(一) 主要职能

庆城县农业机械管理局隶属于庆城县人民政府，其主要职责是：

     1、 管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

机构及组成单位情况：2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中事业单位2个。

     （三）人员构成

     参公编制19人，事业编制17人，退休23人，享补4人。

二、 部门决算情况说明

1、（一）收入支出总体情况
　　1、2016年决算总收入10117669.55元，其中财政拨款收入10117669.55元。

2、2016年决算总支出10927327.55元。其中基本支出10927327.55元。

3、年末收支结转结余情况：2016年年初结转和结余资金809658元，2016年年末结转和结余资金0元。
　　三、“三公”经费使用情况
　　1、公务用车购置及运行维护费1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、无公务接待费。
　　3、无出国出境费。
　　四、2016年其他重要事项情况说明
　　1.2016年度机关运行经费4407096.61元，其中人员经费支出3550384.04元，公务费支出856712.57元。
　　2.国有资产占用情况说明

2016年底固定资产总值3201600元，其中一般公务用车1辆，价值198000元，其他固定资产3003600元。

　　3.政府采购支出情况说明

本年度采购预算资金0元，实际支出0元。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

五、有关名词解释
　　财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
　　结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
　　项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 2016年度部门决算公开附表.xls.pdf