庆城县人民政府

一、 部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责及工作任务：

管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

2、机构设置情况：

庆城县农业机械管理局隶属于庆城县人民政府，现有职工22人，（县级干部1名、正科级干部4名、副科级干部2名、科员及其他人员15名）。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入10630002.61元，其中，本年部门预算收入10630002.61元。部门预算总支出10630002.61元，其中，基本支出2578502.61元，项目支出8051500元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出2417230元，公用经费161272.61元。

项目支出中安排政策性配套200000元，一次性安排11500元,提前下达专项7840000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费3162.21元，与上年对比增长 0.14 %；本年安排公务用车运行维护费32160元，与上年对比相等 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年持平

3、培训费

本年安排支出培训费4400元，2016年安排培训费4400元，与上年持平

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费161272.61元，其中：办公费8800元，印刷费1760元，水费9028.8元，邮电费7040元，办公用房取暖费40381.6元，物业管理费8000元，差旅费29920元，维修维护费2200元，会议费12000元，培训费4400元，公务接待费3162.21元，公务用车运行费32160元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年度无采购项目。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。