庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。  

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2024年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位2个。在职人员17人，其中参照管理6人，财政补助11人,遗属及供养10人，年末实有人数17人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为907.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少634.13万元，下降41.13%，主要原因是本年部分专项资金未安排支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计907.69万元,其中：财政拨款收入907.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计907.69万元,其中：基本支出237.52万元,占26.17%；项目支出670.17万元,占73.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为907.69万元。与上年相比,各减少592.53万元，下降39.50%。本年部分专项资金未安排支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.69万元,较上年决算数减少668.53万元，下降44.56%。主要原因是本年部分专项资金未安排支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.69万元，主要用于以下方面：科学技术支出13.68万元，占1.64%；社会保障和就业支出32.74万元,占3.94%；卫生健康支出12.94万元,占1.56%；农林水支出768.34万元,占92.38%；资源勘探工业信息等支出3.99万元，占0.48%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.73万元,支出决算为831.69万元,完成年初预算的114.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.04万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的125.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为13.04万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．农林水支出年初预算数为685.65万元,支出决算为768.34万元,完成年初预算的112.06%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项年中下达未纳入预算。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.52万元。其中：

人员经费196.58万元,较上年决算数减少46.58万元，下降19.16%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费40.94万元,较上年决算数减少87.91万元，下降68.23%,主要原因是减少了办公用房租赁费，节省开支。公用经费用途公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入76.00万元,本年支出76.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为超长期特别国债支持消费品以旧换新-农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.85万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少1.38万元，下降43.83%,主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付,较上年决算数减少1.38万元，下降43.83%,主要原因是部分费用未支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付,较上年决算数减少1.38万元，下降43.83%,主要原因是部分费用未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.94万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支单位水、电、网络、维修等。机关运行经费较上年决算数减少87.91万元，下降68.23%,主要原因是减少了办公用房租赁费，节省开支。

本年度会议费支出0.52万元,较上年决算数减少0.38万元，下降42.22%,主要原因是节省开支。

本年度培训费支出39.96万元,较上年决算数增加5.09万元，增长14.60%,主要原因是培训业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆, 主要是用于农机化工作业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计7个,涉及资金670.17万元,占项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；中央农机购置与应用补贴项目、农机驾驶员技能培训项目、庆城县粮食烘干加工点建设项目、农机社会化服务组织建设项目、省级农业产业发展资金-省级农机购置补贴项目、科学技术投入经费-智能农机应用项目、超长期特别国债-消费品以旧换新支持农机报废更新补贴项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映7个项目绩效自评结果。

1.“庆城县粮食烘干加工点建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：填补全县烘干设施空白，全面提升粮食生产机械化烘干能力，在白马铺镇顾旗村建设粮食烘干加工点1处，日处理量100吨以上，购置包括粮食烘干机和配套的清选机、皮带输送机、提升机等农机装备，同时包括建设烘前仓，烘后仓，晾晒场，电控、热源、除尘系统等部分。项目绩效自评情况：优。

2.“农机社会化服务组织建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农机社会化服务组织建设能力，在驿马镇、白马铺镇、卅铺镇、玄马镇、太白梁乡、蔡口集乡培育提升农机社会化服务组织6个。针对机具库棚、农机具停放场等基础设施建设滞后，适用农机装备短缺等问题进行完善，使农机服务不断向农业全过程、全产业和农民生活服务领域延伸。项目绩效自评情况：优。

3.“省级农业产业发展资金-省级农机购置补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展粮食产地烘干中心（点）建设补助试点，在高楼镇雷家岘子村建设1个粮食产地烘干中心，配备先进的烘干设备，具备日烘干粮食100吨的能力，覆盖周边 6000亩粮田，实现粮食产地烘干能力的显著提升，减少粮食产后损失，提高粮食质量，为农民提供便捷、高效的烘干服务。项目绩效自评情况：优。

4.“科学技术投入经费-智能农机应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.03分。项目全年预算数为15万元,执行数为13.68万元,完成预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：推广智能农机和农机检测设备，其中北斗导航辅助驾驶系统3台套，农机检测设备6台套，提高农机使用效率和检测效果。项目绩效自评情况：优。

5.“农机驾驶员技能培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.955万元,执行数为29.955万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农机驾驶员技能培训，共计培训150人，提高农机驾驶技能和，农机安全意识。项目绩效自评情况：优。

6.“超长期特别国债-消费品以旧换新支持农机报废更新补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为79.985万元,执行数为79.985万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快了我县老旧农业机械报废更新，完成报废更新补贴支付79.986万元，其中报废结算资金20.046万元，更新结算资金59.94万元，剩余140元已按要求上缴。全年报废老旧农机76台，更新农机19台。项目绩效自评情况：优。

7.“中央农机购置与应用补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.88分。项目全年预算数为548.686万元,执行数为396.55万元,完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：实施国家农机购置补贴惠农政策及新机具研发推广，对于购置的先机使用农机具给予补贴，对先进适用的农机开展示范推广。全年补贴机具955台，受益户678户。项目绩效自评情况：优。

部门整体自评报告及自评表见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业机械化服务中心2024年决算公开附表.xlsx

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

项目绩效自评表.pdf