庆城县人民政府

2023年度

庆城县农业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。  

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位2个。在职人员17人，其中参照管理6人，财政补助11人,遗属及供养6人，年末实有人数17人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1541.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加1099.98万元,增长248.95%,主要原因是支付上年专项。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1541.82万元,其中：财政拨款收入1500.22万元,占97.30%；其他收入41.60万元,占2.70%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1541.82万元,其中：基本支出413.61万元,占26.83%；项目支出1128.21万元,占73.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1500.22万元。与上年相比,各增加1058.38万元,增长239.54%。主要原因是支付上年专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1500.22万元,较上年决算数增加1058.38万元,增长239.54%。主要原因是支付上年专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1500.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.05万元,占3.0%；卫生健康支出12.53万元,占0.84%；农林水支出1442.64万元,占96.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.36万元,支出决算为1500.22万元,完成年初预算的309.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.53万元,支出决算为45.05万元,完成年初预算的176.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险等增加。

2．卫生健康支出年初预算数为13.29万元,支出决算为12.53万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为445.54万元,支出决算为1442.64万元,完成年初预算的323.79%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.01万元。其中：

人员经费243.15万元,较上年决算数减少31.81万元,下降11.57%,主要原因是人员变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费128.85万元,较上年决算数增加96.38万元,增长296.86%,主要原因是支付上年经费，业务量增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加0.86万元,增长37.23%,主要原因是公车维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.43万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加0.86万元,增长37.23%,主要原因是公车维护成本增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.43万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加0.86万元,增长37.23%,主要原因是公车维护成本增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.85万元,机关运行经费主要用于开支单位水、电、网络、维修等。机关运行经费较上年决算数增加96.38万元,增长296.83%,主要原因是支付以前年度办公用房租赁费

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数增加0.24万元,增长28.57%,主要原因是业务增加。本年度培训费支出34.86万元,较上年决算数增加32.1万元,增长1158.84%,主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆主要是用于农机化工作业务用车。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                                 第四部分  预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金280.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度农机购置补贴等7个预算项目开展绩效自评,共涉及资金280.85万元,从评价情况来看,能够按照资金使用标准，严格执行，效果较好，但资金支付率较低。
二、绩效自评结果
我单位在2023年部门决算中反映中央农机购置补贴、省级农机购置补贴等7个项目绩效自评结果。
1.中央农机购置补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为100分。全年预算数为174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是实施农机购置补贴资金174万元，二是补贴机具244台件，三是受益农户126户。发现问题及改进措施：存在资金拨付不及时现象，将加大补贴政策宣传力度，发挥补贴政策宏观引导作用，保质保量完成既定任务。自评情况为优。
2.省级农机购置补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是实施果园机械化集成示范，二是购置果园机械8台件，三是建立示范点1处。发现问题及改进措施：农机农艺不能很好结合，专业化程度低，部分机具价格偏高，影响购置积极性。将加强合作，组建农机服务合作联社，加大果园机具补贴力度，引导农户特别是合作社合理选机、用机，提升我县果园机械化水平。自评情况为优。
3.农业机械化相关工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为95.8分。全年预算数为5万元，执行数为2.9万元，完成预算的58%。项目绩效完成情况：保障农机化各项重点工作正常开展。发现问题及改进措施：资金执行率较低。将进一步完善工作机制，加大宣传农机政策，保质保量完成既定任务。
4.农机具购置补贴工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为94.6分。全年预算数为5万元，执行数为2.3万元，完成预算的46%。项目绩效完成情况：一是确保实施好农机购置补贴政策，二是机具核验及时，三是档案管理规范整齐。发现问题及改进措施：资金执行率较低。将进一步完善工作机制，加大宣传农机购置补贴惠农政策，发挥政策的宏观引导作用，推广使用节能高效的农机。
5.低速载货汽车补助项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是农机安全免费管理，二是平安农机巩固。发现问题及改进措施：农机安全培训资金不足，人员力量薄弱，缺少专业检测设备。将积极向上争取资金开展农机安全技能培训、考证、实践操作。自评情况为优。
6.农机中心办公用房租赁费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：解决单位以前年度办公用房租赁费。发现问题及改进措施：还下欠办公用房租赁费37万元。将及时衔接财政部门争取下欠资金。自评情况为优。
7.事业单位离退休慰问金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，自评结果得分为100分。全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时足额发放17个退休人员慰问金。自评情况为优。
三、部门绩效评价结果
部门整体自评报告及自评表与项目自评报告及自评表见附件

                              第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县农业机械化服务中心2023年决算公开附表.xlsx

庆城县农业机械化服务中心2023年部门整体自评报告及自评表.pdf

庆城县农业机械化服务中心2023年项目自评报告及自评表见附件.pdf