庆城县人民政府

庆城县农业机械化服务中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

  管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

二、机构设置情况

庆城县农业机械化服务中心为参照公务员法管理单位，隶属于庆城县农业农村局，现有职工17人，（正科级干部3名、副科级干部2名、科员及其他人员12名）。退休人员17人。领取遗属生活补助8人。  

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7247334.06元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7247334.06元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7247334.06元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算 7247334.06元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2587334.06元，占 35.7%； 项目支出4660000元，占64.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7247334.06元，包括：社会保障和就业支出260352.76元、卫生健康支出130431.33元、农林水支出6856549.97元。

（一）基本支出

2024年基本支出2587334.06元，比2023年预算增加52280.54元，增长2.02%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出2338433.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出248900.17元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4660000元，比2023年预算增加2351500元，增长50.46%，增长的主要原因是争取提前下达专项比上年增加。2024年项目主要包括：安排政策性配套项目3个，160000元，提前下达专项2个4500000元。

（三）支出功能分类说明

1. 行政事业单位养老支出2024 年预算数为260352.76元，比2023年预算增加5086.49元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

2. 卫生健康支出2024 年预算数为130431.33元，比2023年预算减少2436.57元，主要原因是人员调离及退休人员去世；

3.农业农村2024 年预算数为6856549.97元，比2023年预算增加2401130.62元，主要原因是争取提前下达专项比上年增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算36275.11元，其中 2024年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2024年预算公务接待费1769.11元，与上年对比无变化；2024年预算公务用车运行维护费34506元，与上年对比增加243元，主要原因是车辆年限增加，维护费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4. 2024年安排支出培训费19507.23元，与2023年19134.9元，较上年增加372.33元，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费248900.17元。较2023年预算减少15466.26元，减少6.21%，减少的主要原因是本年度人员减少，办公费用缩减。其中：办公费68000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费19507.23元，福利费32512.05元，公务接待费1769.11元，工会经费15605.78元，公务用车运行维护费34506元，公务交通补贴57000元，其他商品及服务支出0元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末车辆数合计1辆，其中，为特种专业技术用车 ，价值199800元， 其他固定资产包括：780910元

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

一、项目名称：2024年中央农机购置与应用补贴

1、项目概况：实施农机购置补贴惠农政策

2、立项依据：甘肃省农机购置补贴实施方案

3、实施主体：庆城县农业机械化服务中心

4、实施周期：2024年

5、实施计划：全年实施农机购置补贴资金400万元

6、年度预算安排：400万元

7、预期总体目标：办理农机补贴机具数量300台以上，受益农户120户，新推广机具100台以上，综合机械化水平达到81%。

二、项目名称：2024年省级农机购置与应用补贴

1、项目概况：粮食产地烘干中心（点）建设补助试点

2、立项依据：甘肃省农机购置补贴实施方案

3、实施主体：庆城县农业机械化服务中心

4、实施周期：2024年

5、实施计划：依托庆阳兴机富民农机农民专业合作在高楼镇雷家岘子村建设日烘干100吨及以上玉米烘干加工中心1处。

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：建立烘干加工中心1处，探索粮食产地烘干设施设备建设奖补机制，举办现场演示观摩活动1次，新媒体宣传2次。

（四）部门管理转移支付情况

2024年安排部门转移支付450万元，其中中央对地方转移支付400万元，为中央财政农机购置补贴；省级对地方转移支付50万元，为省级农机购置补贴。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开.

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立4个项目

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标 14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业机械化服务中心

                                                                                                                 2024年2月23日

附件：庆城县农业机械化服务中心2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）  

                        农机中心2024年预算公开表.xls