庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。  

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位2个。在职人员19人，其中参照管理8人，财政补助11人,遗属及供养6人，年末实有人数19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为441.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少552.92万元,下降55.58%,主要原因是本年完成专项未兑付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计441.84万元,其中：财政拨款收入441.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计441.84万元,其中：基本支出307.43万元,占69.58%；项目支出134.41万元,占30.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为441.84万元。与上年相比,各减少552.92万元,下降55.58%。主要原因是本年完成专项未兑付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出441.84万元,较上年决算数减少552.92万元,下降55.58%。主要原因是本年完成专项未兑付。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.45万元,支出决算为69.98万元,完成年初预算的379.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险等增加

9．卫生健康支出年初预算数为12.76万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

12．农林水支出年初预算数为496.75万元,支出决算为358.52万元,完成年初预算的72.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分完成项目未支付

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.43万元。其中：

人员经费274.96万元,较上年决算数增加79.48万元,增长40.66%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32.47万元,较上年决算数减少64.5万元,下降66.52%,主要原因是部分经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加32.47万元,增长100%,主要原因是决算明细科目增加。

本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长%,主要原因是决算明细科目增加。本年度培训费支出2.77万元,较上年决算数减少7.84万元,下降73.96%,主要原因是部分培训费为支付。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于农机推广业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.58万元,支出决算为2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加1.09万元,增长91.69%,主要原因是公车维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.40万元,支出决算为2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加1.09万元,增长91.69%,主要原因是公车维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为3.40万元,支出决算为2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数增加1.09万元,增长91.69%,主要原因是公车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.0万元

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业机械化服务中心2022年度部门决算表.xlsx