庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

   管理农业机械，促进农机化事业可持续发展。执行国家农机管理法规，负责农机化科研、推广、教育、维修、管理，以及农产品质量的检验和检定。

  （二）部门机构设置情况：

   庆城县农业机械化服务中心隶属于庆城县农业农村局，现有职工19人，（正科级干部3名、副科级干部3名、科员及其他人员13名）。退休人员17人。领取遗属生活补助5人。                                                                                          二、部门预算收支情况说明

   2023年部门预算总收入4843553.52元，其中，本年部门预算收入4843553.52元，上年结转0元。部门预算总支出4843553.52元，其中，基本支出2535053.52元，项目支出2308500元。均属财政拨款资金。

基本支出共计2535053.52元，其中安排人员经费2270687.09元，公用经费264366.43元。

项目支出共计2308500元，其中退休人员慰问费8500元，安排政策性配套160000元，提前下达专项2140000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务接待费1769.11元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务用车运行维护费34263元，与上年对比增加243元。

  2、会议费

  2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

  3、培训费

  2023年安排支出培训费19134.9元，与2022年17293.23元，较上年增加1841.67元。

四、单位经费情况说明

   2023年预算公用经费264366.43元，其中：办公费76000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费19134.9元，福利费31891.5元，公务接待费1769.11元，工会经费15307.92元，公务用车运行维护费34263元，公务交通补贴66000元，其他商品及服务支出0元。                                                                                          五、国有资产占用情况说明

   车辆数合计1辆，其中，为特种专业技术用车 ，价值199800元， 其他固定资产包括：786641元              六、部门绩效评价开展情况说明

  2023年部门整体支出绩效目标：

  1.保障在职人员的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.全年计划项目总收入230.85万元，其中：退休人员慰问费0.85万元，农机具购置补贴工作经费5万元，农业机械化相关工作经费5万元，低速载货汽车补助6万元。按照2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施；提前下达专项214万元，将用于农机购置补贴专项支出。                                                  七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

农机中心2023年预算批复表.xlsx

农机中心2023年预算公开表.xls