庆城县人民政府

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

 1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产管理工作，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

2、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准并组织实施；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产保值增值进行监管，维护国有资产出资者的权益。

3、贯彻国家国有资产统计评价政策，负责公共资源的统计、分析，建立公共资源数据库，提出国有资产分布、结构调整方案和加强国有资产的建议。

4、负责制订清产核资方案，组织实施县属国有企业清产核资工作；会同有关单位审批县属国有资产损失核销。

5、负责全县行政事业单位国有资产管理，组织实施行政事业单位清产核资、产权登记工作，会同有关单位审核批准行政事业国有资产划转、处置、报损等工作。

6、会同有关部门按照分级监管体制，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分力、终止、拍卖，审批产权变动和财务处理的重大问题；组织清算和监督被撤销、合并、解散的机关、企、事业单位的公有资产。

7、根据国家、省、市有关国有资产监督管理的法律法规、方针政策，研究制订全县国有资产管理制度。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

  庆城县国资局隶属于庆城县人民政府，归口于财政局，参照公务员法管理事业单位，现有职工 12人,其中正式在职职工12人（正科1人，副科2人，科员及其他人员9人）,雇用0人,临时0人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支总预算177.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息支出。

（一）收入预算

2024年收入预算177.66万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入177.66万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算177.66万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出173.16万元， 占97.47 %； 项目支出4.5万元，占2.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出177.66万元，包括：社会保障和就业支出16.18万元、卫生健康支出8.16万元、资源勘探信息支出153.31万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出173.16万元，比2023年预算增加21.46万元，增长12.39%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出156.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.5万元，比2023年预算减少461.05万元，减少102.46 %，减少的主要原因是企业项目暂未列入；其他项目2个，主要是项目1、网络信息安全工作经费0.5万元；项目2、行政事业单位资产管理信息系统资产报表及实施维护费4万元。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探信息等支出（215类）国有资产监管支出（07款）行政运行支出（01）项2024年预算数为153.31万元，比上年减少246.37万元，主要原因是支出项目减少

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为14.45万元，比2023年预算增加1.77万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为1.73万元，比2023年预算增加1.24万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为8.16万元，比2023年预算增加0.73万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.08万元，较2023年预算增加0万元。

1.本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.08万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.本单位无公务用车购置及运行维护费 。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.35万元，较2023年预算增加0.16万元，增长（下降）11.85 %，增长的主要原因是计提基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算增加（减少）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.56万元，较2023年预算减少401.92万元，下降2964%，下降的主要原因是支出项目减少。商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费1万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，政府采购服务预算0.18万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.01万元，2024年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年政策性配套-行政事业单位资产管理信息系统维护费

1、项目概况：确保全县行政事业单位资产系统正常运行及维护

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县国资局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付资金，确保资产系统正常运行

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现未存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现未存在的问题。绩效运行监控在部门内部未通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8  个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度预算项目2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.国资局 2024年单位预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

        庆城县国资局2024年度单位预算公开表(1).xls