庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

（二）机构设置

2020年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个,庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制11人，在职工作人员16人(局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员10人,工勤人员2人，退休2人)。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

今年本单位收入预算安排1738.80万元，2019年收入预算安排648.24万元，今年比上年增加/减少1090.55万元，增加168.23%，因为下达扶贫资金增加。

2020年本单位支出预算安排1740.66万元，2019年支出预算安排649.36万元，2020年比2019年增加1091.30万元。主要原因是下达增加扶贫整合资金项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

今年本单位收入总计1738.80万元，与2019年相比增加1090.55万元，其中一般公共预算财政拨款894.36万元，与2019年相比增加482.81万元。主要原因是下达扶贫资金增加。

2020年本单位预算收入152.90万元，决算收入    1741.76万元，差异率1039.15 %。其中人员经费预算收入    133.65万元，决算收入133.65万元，差异率0 %，日常公用经费预算收入7.68万元，决算收入7.68万元，差异率0%，项目经费预算收入0万元，决算收入1599.33万元，差异率1599.33%。

2020年本单位预算支出152.9万元，决算支出1740.66万元，差异率1038.43%。其中人员经费预算支出140.49万元，决算支出133.65万元，差异率4.87%%，日常公用经费预算支出12.41万元，决算支出7.68万元，差异率38.1%，项目经费预算支出0万元，决算支出1599.33万元，差异率1599.33 %。

预决算收入、支出存在差异的原因是追加下达扶贫增加，支出扶贫资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.10万元。其中：人员经费133.55万元，123.81万元，较上年增加9.74万元，主要原因是养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.55万元，5.36万元，较上年增加2.29万元，主要原因是增加驻村干部差旅费支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况：

1、公务接待费

2020年公务接待费支出0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%；年初预算915.24元，执行比预算减少了0% ，主要原因是本年度无接待费。

公务用车费用

2020公务用车运行维护费支出0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%。年初预算0元，执行比预算减少了0 % ，主要原因是本单位无公务用车。

2020年公务用车购置费支出0元，与2019年相比增加/减少 0元，增加/减少0%，主要原因是没有购置车辆等。

2、因公出国（出境）费

（1）2020年因公出国（出境）支出 0元，与2019年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是没有因公出国（出境）人员等。年初预算0元，执行比预算减少了0% ，主要原因是没有因公出国（出境）人员等。

（2）会议费支出情况：

2020年会议费支出0元，与2019年相比减少0元，减少0 %，主要原因2019年未举办培训会议。

（3）培训费支出情况：

2020年培训费支出 0元，与2019年相比减少0元，减少0%，主要原因2019年培训差费未报销。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余11000.01元，比上年减少18619.65元，原因是创建经费支出增加。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出5.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、电话费、取暖费、差旅费、物业费等。机关运行经费较2019年增加2.19万元，增长29%，主要原因公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、咨询费、手续费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

1、资金安排使用及绩效目标完成情况

一是安排我局县级整合扶贫资金210万元。目前已全部支付完成，分别是：汽车驾驶培训补贴225人/3500元，已支付78.75万元；分散培训（焊工）30人/5000元，已支付15万元；务工奖补资金692人，已支付116.25万元。

二是东西部协作技能培训资金70万元。委托庆城县丰禾职业培训学校组织开展家政服务培训班117人，支出培训资金11.7万元；委托庆城县金晖职业培训学校组织开展家政服务培训166人，支出培训资金16.6万元；委托甘肃玉鼎兰州牛肉拉面职业培训学校组织开展中式烹调培训117 人，支出培训资金17.55万元；委托庆阳市陇峰职业培训学校组织开展中式烹调培训172人，应支出培训资金25.8万元，实际支出73163.3元，下剩184836.7元由246.65万元务工奖补资金列支；委托县职业中等专业学校组织电工、焊工培训56人，支出培训资金168336.7元。

三是务工奖补246.65万元资金。经与县脱贫领导工作小组衔接，务工奖补资金调整支出为贫困劳动力就业创业奖补资金和贫困户技能培训补贴资金。用于贫困户务工奖补、汽车驾驶培训补贴、分散培训补贴等。目前已全部支付完成，分别是：对我县2019年建档立卡贫困户进行务工奖补773人，支出资金129.57万元；2019年企业（合作社）吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴2万元；对我县建档立卡贫困户、边缘户取得汽车驾驶培训证的按照3500元/人的标准补贴172人,共支出596522元；对我县建档立卡贫困户取得分散培训证书的补贴49人，支出补贴21.9万元；委托庆城县凯翔职业培训学校组织开展家政服务培训班147人，支出培训资金14.7万元；委托庆阳市陇峰职业培训学校组织开展中式烹调培训172人，支出下剩培训资金184836.7元；对我县建档立卡贫困户有组织输转务工补贴（马占堂）应补贴3900元，实际支出3441.3。

四是鼓励就近吸纳农民工就业奖补资金80万元。根据2020年10月28日县政府办紧急召开的“庆城县2020年财政专项扶贫资金及天津帮扶资金支付进度推进会”会议精神，为确保完成扶贫资金拨付任务，特向县脱贫领导攻坚小组申请调整支出为培训项目资金，用于汽车驾驶培训补贴229人，现已全部支出。

五是贫困劳动力就业创业奖补资金181.3万元，用于贫困户务工奖补664人，支出补贴113.98万元；汽车驾驶培训补贴192人，支出补贴67.32万元。

六是追加务工就业奖补资金191.1万元，全部用于贫困户务工奖补1067人，现已全部补贴到位。

七是追加扶贫资金40万元，全部用于贫困户汽车驾驶培训补贴116，现已全部补贴到位。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位下达扶贫资共1037.40万元，整体支出已完成了绩效目标，全年完成贫困户务工补贴3221人，汽车驾驶补贴982人，分散培训84人，集中培训75人，扶贫资金全部支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年决算公示附件表格.xls