庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

（二）部门机构设置情况

庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局，正科级建制，为全额拨款正科级参照公务员事业单位，核定参公编制4人，事业编制7人，在职工作人员16人（局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员10人，工勤人员2人），退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1326135.3元，其中，本年部门预算收入1326135.3元，上年结转0元。部门预算总支出1326135.3元，其中，基本支出1325135.3元，项目支出1000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出1326135.3元，对个人和家庭的补助4000元，公用经费124567.66元。

项目支出中安排政策性配套1000元，一次性安排1000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明：

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费894.22元，与上年对比减少2%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年持平。

2、会议费：本年安排支出会议费8100元，与上年持平。

3、培训费：本年安排支出培训费13622.4元，2020年安排培训费13290.66元，与上年增加2%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费124567.66元，

其中：办公费4320元，印刷费864元，水费1751.04元，电费4608元，邮电费3456元，物业管理费5400元，差旅费14688元，其他交通费用42000元，维修维护费1440元，会议费8100元，培训费13622.4元，公务接待费894.22元，福利费22704元，其他商品及服务支出720元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

总成本控制在132.61万元内，其中在职人员工资132.61万元，日常公用经费12.45万元， 围绕目标任务，保障在职人员16人的正常办公、生活秩序。在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障就业局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

七、政府性基金预算情况说明

有政府性基金预算按实际说明:本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位今年计划采购情况为：办公耗材5000元，办公用纸3000元，印刷费6000元，其他办公用品3000元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开就业局.xls