庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　(一)、部门主要职责：

　　负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

　　(二)、部门机构设置情况

　　庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级参照公务员事业单位，核定参公编制4人，事业编制7人，在职工作人员15人(局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员9人,工勤人员2人)，退休2人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1195206.21元，其中，本年部门预算收入1195206.21元，上年结转0元。部门预算总支出1195206.21元，其中，基本支出1195206.21元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出386404元，公用经费52872.21元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2019年预算公务接待费1036.71元，2018年预算公务接待费1080.92元，与2018年对比减少4 %；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比增长（减少）0 % 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年增长（减少）0 %

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费3000元，2018年安排培训费3200元，与2018年减少6%

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费52872.21元，

　　其中：办公费4500元，印刷费900元，水费2065.5元，电费4320元，邮电费3600元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1036.71元，公务用车运行维护费0元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　总成本控制在119.52万元内,其中在职人员工资75.59万元，日常公用经费5.28万元,围绕目标任务，保障在职人员15人的正常办公、生活秩序，在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障就业局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位无政府采购预算。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls