庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况：2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2.人员构成情况 ：庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制11人，在职工作人员16人(局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员9人,工勤人员3人，退休1人)。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计187.36万元，与2016年决算数相比，收入减少82.65万元，减幅30.6%，主要原因是项目资金减少。

本部门2017年度支出总计151.35万元，与2016年决算数相比，收入减少103.22万元，减幅40.5%，主要原因是项目资金减少。 

2.本部门2017年度本年收入合计121.25万元，其中：财政拨款收入 121.25万元，占100% 。

本部门2017年度本年支出合计151.35万元，其中：基本支出108.77万元，占71.9%； 项目支出42.58万元，占28.1%。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余 36.01万元，较上年减少30.1万元，主要原因是加大项目资金支出力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入121.25万元，较上年决算数减少17.76万元，减幅 12.8%。主要原因是培训经费较上年减少；较年初预算数增加29.52万元，增幅32.2%，主要原因是年内追加了人员经费。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出121.25万元，较上年决算数减少68.43万元，减幅36.1%。主要原因是项目支出较上年减少；较年初预算数减少29.52万元，减幅32.2%，主要原因是部分支出按规定通过使用上年度结转和结余资金解决。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转36.01万元，较上年财政拨款结余结转数减少30.1万元，减幅 45.5 %，主要原因是加大项目资金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 108.77万元。其中：人员经费105万元， 较上年增加17.26万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3.77万元，较上年减少4.16万元，主要原因是压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.0412万元，较年初预算数减少0.062万元，主要原因是公务接待人数减少；较上年支出数减少 1.67万元，主要原因是单位现无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数减少1.57万元，主要原因是本年无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.0412万元，主要用于接待省、市督查、检查组，费用支出较年初预算数减少 0.062万元，主要原因是严控接待规模；较上年支出数减少0.11万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待1批次，7人。2017 年本部门人均接待费59元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出3.76万元，机关运行经费主要用于办公费，差旅费，邮电费，比上年减少4.14万元，降低52.4% ，变化的主要原因是：贯彻落实厉行节约相关规定，进一步缩减机关开支。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额67.87万元，其中：政府采购货物支出67.87万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于精准扶贫劳动力技能培训物资采购。 

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。

5、本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县城乡就业服务局.xls