庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况：2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2.人员构成情况 ：庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制11人，在职工作人员15人(局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员8人,工勤人员3人)，退休1人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入270.01万元，包括：财政拨款收入139.01万元、其他收入131万元，上年结转50.67万元。

2．2016年决算总支出254.57万元，其中：一般公共服务支出91.38万元，社会保障和就业支出163.19万元，

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金50.67万元，2015年结转年度结余资金47.42万元，比上年增加0.6% 。

三、“三公”经费使用情况

1.公务用车保有量1辆，公务用车运行费15721.06万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年增加102% 。

2.国内公务接待批次1个，人次10人次，公务接待费1469元，用于日常公务接待，比2015年增加0.2 % 。

3、出国出境情况，2016年为0，比2015年（增加）减少0 % 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

1.2016年度机关运行经费7.9万元。

2.国有资产占用情况说明：

车辆数合计1辆,其中公务用车1辆。

3.政府采购支出情况说明：

2016年本部门政府采购支出总额59.286万元，其中：政府采购货物支出59.286万元。

4.绩效管理工作开展情况：

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%，

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 2016年度部门决算公开附表.xls

                                               庆城县城乡就业服务局 

                                                 2017年9月20日