庆城县人民政府

庆城县城乡居民社会养老保险局

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县城乡居民社会保险局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,副科级建制，现有职工12人,其中正式在职职工12人（副科1人，科员及其他人员11人）。

我局的主要职责和工作任务为，负责宣传和落实国家、省、市、关于城乡居民社会养老保险政策，拟定本县的实施方案；承办本县城乡居民社会养老保险相关业务；负责指导所属乡镇（街办）、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入6203720.5元，其中，本年部门预算收入6203720.5元，上年结转0元。部门预算总支出6203720.5元，其中，基本支出761220.5元，项目支出5442500元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出550550元，公用经费45170.5元。

项目支出中安排专项业务费100000元，政策性配套4412500元，一次性安排930000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0  %；本年安排公务接待费885.75元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0 %

3、培训费

本年安排支出培训费2400元，2016年安排培训费2400元，与上年增长（减少）0 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费45170.5元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费4924.8元，邮电费2880元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费885.75元，其他商品及服务支出600元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

按照2017年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况：办公费（硒鼓、粉盒）3600元；印刷费720元；计算机维修维护费1200元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

养老局2017部门预算公开表格.xls 

         庆城县城乡居民社会养老保险局

                                 2017年4月20日