庆城县人民政府

庆城县城乡就业服务局2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)、部门主要职责：

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

(二)、部门机构设置情况

庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制11人，在职工作人员15人(局长1人，副局长2人，副主任科员1人，科员8人,工勤人员3人)，退休1人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入917281.12元，其中，本年部门预算收入917281.12元，上年结转0元。部门预算总支出917281.12元，其中，基本支出917281.12元，项目支出0元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出638019元，公用经费74934.91元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费1032.12元，与上年对比减少29 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年持平。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长0 %

3、培训费

本年安排支出培训费3000元，2016年安排培训费2800元，与上年增长7%

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费74934.91元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费6156元，邮电费3600元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1032.12元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

按照2017年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

办公费硒鼓、粉盒预算采购4500元，印刷费900元，计算机设备维护费1500元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 部门预算公开表格.xls

庆城县城乡就业服务局

2017年4月24日