庆城县人民政府

目录

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个。庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制10人，在职工作人员15人(局长1人，副局长2人，四级主任科员1人，科员9人,工勤人员2人，退休2人)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1602.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加972.55万元,增长154.46%,主要原因是项目收入增加（脱贫劳动力务工交通补贴资金增加）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1601.09万元,其中：财政拨款收入1288.66万元,占80.49%；其他收入312.43万元,占19.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1602.19万元,其中：基本支出179.03万元,占11.17%；项目支出1423.16万元,占88.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1288.66万元。与上年相比,各增加1018.2万元,增长376.47%。主要原因是项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.66万元,较上年决算数增加1018.2万元,增长376.47%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.79万元,占12.79%；社会保障和就业支出129.88万元,占10.08%；卫生健康支出8.48万元,占0.66%；农林水支出985.51万元,占76.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.10万元,支出决算为1288.66万元,完成年初预算的735.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为150.86万元,支出决算为164.79万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要原因是调资，工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.84万元,支出决算为129.88万元,完成年初预算的819.83%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余创业带动就业扶持资金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为8.39万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费用年末指标调剂追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.03万元。其中：人员经费166.81万元,较上年决算数增加6.54万元,增长4.08%,主要原因是养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.22万元,较上年决算数减少4.78万元,下降28.16%,主要原因是减少驻村干部差旅费支出等经费支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、电话费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少4.79万元,下降28.18%,主要原因是人员编制数量减少1人，落实过紧日子要求压减办公经费支出以及减少驻村干部差旅费支出等经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费相关支出。本年度培训费支出86.35万元,较上年决算数增加29.95万元,增长53.1%,主要原因是用创业资金、东西部协作资金于开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无公务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金1423.16万元,占一般公共预算项目支出总额的77.84%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对创业带动就业扶持资金和乡村振兴就业领域等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1423.16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,安排我局东西部协作脱贫劳动力外出务工补贴资金130万元，职业技能培训资金20万元。目前已全部支付完成，分别是：务工奖补资金4388人，已支付130万元，东西部协作技能培训200人，已支付20万元。安排我局2023年衔接资金985.51万元，目前已全部支付完成，分别是：支付2022年脱贫劳动力外出务工补贴3749人468.215万元，支付2022年汽车驾驶员补贴297人59.55万元，支付2023年分散培训补贴3人0.45万元；支付2023年脱贫劳动力外出务工补贴418.22万元；支付乡村就业工厂补贴13万元；支付2023年政府补贴性职业技能培训补贴项目26.07万元。创业资金支出来源为往年结转资金和当年预算资金，其中用于创业就业宣传支出14.143万元，印刷创业宣传书籍6万元，补贴企业85万元，开展创业大赛及创业论坛12.8万元,退休职工补贴0.1万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映创业带动就业扶持资金和乡村振兴就业领域等4个项目绩效自评结果。4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1423.16万元,执行数1423.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，脱贫劳动力外出务工补贴、东西部协作培训、分散培训，创业带动就业扶持等项目自评得分为100分。项目全年预算数为1423.16万元，执行数为1423.16万元，完成预算的100%。其中：安排我局东西部协作脱贫劳动力外出务工补贴资金130万元，职业技能培训资金20万元。目前已全部支付完成，分别是：务工奖补资金4388人，已支付130万元，东西部协作技能培训200人，已支付20万元。安排我局2023年衔接资金985.51万元，目前已全部支付完成，分别是：支付2022年脱贫劳动力外出务工补贴3749人468.215万元，支付2022年汽车驾驶员补贴297人59.55万元，支付2023年分散培训补贴3人0.45万元；支付2023年脱贫劳动力外出务工补贴418.22万元；支付乡村就业工厂补贴13万元；支付2023年政府补贴性职业技能培训补贴项目26.07万元。创业资金支出来源为往年结转资金和当年预算资金，其中用于创业就业宣传支出14.143万元，印刷创业宣传书籍6万元，补贴企业85万元，开展创业大赛及创业论坛12.8万元，退休职工补贴0.1万元。主要产出和效果：一是脱贫劳动力务工积极性提高；二是群众通过技能培训后就业渠道更广，收入有所提高。三是通过开展创业大赛、对相关企业开展补贴，激发全县创业者创业热情，有利于企业发展和带动就业。

三、部门绩效评价结果

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；三是在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏、损失浪费等现象进行警示和整改。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年庆城县城乡就业服务局决算.xlsx

2023年项目支出自评报告及自评表.pdf

就业局2023年部门整体支出自评报告及自评表.pdf