庆城县人民政府

2022年度庆城县城乡就业服务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县劳务输转和就业再就业工作的规划、指导、实施，做好城镇下岗人员、城镇新成长劳动力、复员转业军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；落实职业介绍补贴、职业培训补贴等就业再就业扶持政策，负责全县就业再就业资金的管理，做到专款专用；负责全县人力资源市场、就业培训中心、职介机构、培训基地的管理；负责就（失）业登记、职业指导、职业介绍、技术培训、鉴定申报、劳务派遣等服务；办理创建国家级创业型城市相关工作。

二、机构设置

2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个,庆城县城乡就业服务局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,正科级建制，为全额拨款正科级事业单位，核定事业编制10人，在职工作人员15人(局长1人，副局长2人，四级主任科员1人，科员9人,工勤人员2人，退休2人)。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为629.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少224.03万元,下降26.24%,主要原因是本年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计628.54万元,其中：财政拨款收入270.46万元,占43.03%；其他收入358.08万元,占56.97%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计628.54万元,其中：基本支出177.27万元,占28.20%；项目支出451.27万元,占71.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为270.46万元。与上年相比,各减少220.11万元,下降44.87%。主要原因是本年项目收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.46万元,较上年决算数减少220.11万元,下降44.87%。主要原因是项目资金支出减少。主要用于以下几个方面：本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.46万元。其中：人员经费160.27万元，较上年增加16.81万元，主要原因是养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费17万元，较上年减少18.47万元，主要原因是减少驻村干部差旅费支出等经费支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、咨询费、手续费等。

1．一般公共服务支出年初预算数为32.46万元,支出决算为158.13万元,完成年初预算的487.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为105.75万元,支出决算为103.89万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工养老保险单位预算资金略有结余。

9．卫生健康支出年初预算数为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是用于职工医保的支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.27万元。其中：人员经费160.27万元,较上年决算数增加16.81万元,增长11.72%,养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费17.00万元,较上年决算数减少30.47万元,下降64.18%,减少驻村干部差旅费支出等经费支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、电话费、取暖费、差旅费、物业费等。机关运行经费较上年决算数减少30.47万元,下降64.18%,主要原因是减少驻村干部差旅费支出等经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本部门会议费相关支出。本年度培训费支出56.40万元,较上年决算数增加56.4万元,增长%,主要原因是创业资金用于开展创业培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计112.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本年度职工无因公出国事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位未购置车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是本年度无接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度无接待费。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。较上年决算数减少0.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未安排人员因工作出国,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位未安排人员因工作出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算 为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待，较上年决算数减少0.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金451.266万元,占一般公共预算项目支出总额的71.8%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对创业带动就业扶持资金和东西部劳务协作等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出451.266万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,安排我局东西部劳务协作帮扶资金358.08万元。目前已全部支付完成，分别是：汽车驾驶培训补贴345人/2000元，已支付69万元；分散培训5人/2250元，已支付1.125万元；2021年组织输转机构补贴0.22万元，务工奖补资金1857人，已支付257.735万元，东西协作技能培训300人，已支付30万元。创业资金支出来源均为往年结转资金，其中用于创业就业宣传支出1.914万元，开展创业培训56.4万元，补贴企业26万元，开展创业大赛及创业论坛8.872万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映创业带动就业扶持资金和东西部劳务协作等2个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为451.266万元,执行数为451.266万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，转移就业奖补、东西部协作培训、汽车驾驶员培训及分散培训，创业带动就业扶持等项目自评得分为100分。项目全年预算数为358.08万元，执行数为562万元，完成预算的100%。其中：东西部劳务协作项目，已支付358.08万元，分别是：汽车驾驶培训补贴345人/2000元，已支付69万元；分散培训5人/2250元，已支付1.125万元；2021年组织输转机构补贴0.22万元，务工奖补资金1857人，已支付257.735万元，东西协作技能培训300人，已支付30万元。创业资金支出来源均为往年结转资金，其中用于创业就业宣传支出1.914万元，开展创业培训56.4万元，补贴企业26万元，开展创业大赛及创业论坛8.872万元。主要产出和效果：一是脱贫劳动力务工积极性提高；二是群众通过技能培训后就业渠道更广，收入有所提高。三是通过开展创业大赛、对相关企业开展补贴，激发全县创业者创业热情，有利于企业发展和带动就业。

(三)部门绩效评价结果

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；三是在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏、损失浪费等现象进行警示和整改。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城乡就业服务局.xlsx