庆城县人民政府

一 、  部门主要职责及机构设置情况

    （1）部门基本情况：

   庆城县房产服务中心隶属于庆城县人民政府，归口县住建局 ，事业编制19人，现有职工20人,其中正式在职职工 20人（正科 1 人，副科2人，科员及其他人员17人）,退休14人,遗属1人。

  （2）主要职责和工作任务：

   一是贯彻落实国家、省、市有关房地产业，城镇住房制度改革的法律、法规。

   二是负责全县房地产业市场管理工作。

   三是负责全县房地产开发企业、中介服务机构、物业管理企业资质审查、申报和从业人员考核培训工作，组织实施年检工作。

   四是负责全县物业管理工作。

   五是负责全县城市房屋产权、产籍管理工作。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入2001616.87元，部门预算总支出2001616.87元。其中，社会保障和就业支出207066.4元，城乡社区支出1718870.19元，卫生健康支出75680.28元，以上资金均属一般公共预算财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资福利支出1548821.72元，商品和服务支出419065.15元，对个人和家庭补助27230元。项目支出6500元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

 本年安排公务接待费1503.87元，2020年安排1607.56元，与上年对比减少6.4 %；本年安排公务用车运行维护费22680元，2020年安排22518，与上年对比增加0.7% ；

    2、会议费

本年安排支出会议费8100元，上年安排会议费8100元，与上年对比持平；

3、培训费

本年安排支出培训费17464.68元，上年安排培训费18922.5元，与上年对比减少7.7％。

四、机关运行经费安排情况说明

  本年安排公用经费419065.15元，其中：办公费5400元，印刷费1080元，水费2188元，电费5760元，邮电费4320元，物业管理费5400元，差旅费18360元，维护费1800元，租赁费295000元，

会议费8100元，培训费17464.68元，公务接待费1503.87元，福利费29107.8元，公务用车运行维护费22680元，其他商品及服务支出900元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。   

六、政府采购说明

2021年采购预算支出共计9000元。

七、固定资产情况说明

    我局固定资产账面数为1257750.46元，其中房屋512903.46元，车辆365600元，其他固定资产379223元，无形资产24元 。

八、名词解释

     基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
     项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
     三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2021年3月24日

庆城-预算公开_2021-03-30.xls