庆城县人民政府

2024年度

庆城县房产服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    1、贯彻落实国家省市有关房地产业、城镇住房制度改革的法律法规。

    2、负责公租房保障对象资格的确认，以及公租房住房补贴的发放等工作，负责全县公租房信息系统建设及统计工作；负责全县保障性住房的建设、收购、分配和销售，负责公租房租金收缴、维修管理等工作。

    3、负责全县物业管理工作，负责全县房屋中介服务机构、物业服务企业从业人员考核培训，组织实施年检等工作。

    4、负责全县房地产行业统计和房地产市场监测分析及信息预警预报工作；负责全县个人住房信息系统及房屋交易系统的建设、维护工作；负责全县房产交易信息查询工作。

    5、负责全县房地产业市场管理工作，负责全县新建商品房预销售管理和服务工作，指导规范商品房预售行为，监管商品房预售资金。

    6、负责庆城县城市规划区内各类房屋的买卖、抵押、继承、分割、析产、转让等交易备案工作；负责新建商品房和存量房买卖合同网签备案、房屋租赁备案、交易资金监管工作。

    7、负责全县房产评估、经纪、咨询、测绘等中介业务的监督管理和服务工作，办理中介机构资质及从业人员资格备案。

8、负责全县房屋面积和楼盘表管理工作，办理房屋测绘成果备案。

9、负责全县物业服务、房产中介企业诚信体系建设工作，收集企业诚信信息，评定企业信用等级，组织行业培训。

10、主管部门委托的其他工作。  

二、机构设置

庆城县房产服务中心隶属于庆城县人民政府，归口县住建局 ，事业编制19人，现有职工20人,其中正式在职职工20人,退休16人,遗属1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为520.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少253.12万元，下降32.74%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计520.02万元,其中：财政拨款收入520.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计520.02万元,其中：基本支出301.83万元,占58.04%；项目支出218.19万元,占41.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为520.02万元。与上年相比,各减少253.12万元，下降32.74%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出520.02万元,较上年决算数减少253.12万元，下降32.74%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出520.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.68万元,占9.75%；卫生健康支出14.01万元,占2.69%；城乡社区支出366.30万元,占70.44%；住房保障支出89.03万元,占17.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.52万元,支出决算为520.02万元,完成年初预算的159.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为325.52万元,支出决算为520.02万元,完成年初预算的159.75%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业以及城乡社区支出增加131.39万元，补发了2022年度过渡期奖励性补贴和预发了2024取暖补贴；住房保障支出年初预算26万，决算支出89.03万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.78万元,支出决算为50.68万元,完成年初预算的189.22%,决算数大于预算数的主要原因是补发了2022年度过渡期奖励性补贴和预发了2024取暖补贴。

3．卫生健康支出年初预算数为13.93万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的年初各类保险基数变化。

4．住房保障支出年初预算数为26.00万元,支出决算为89.03万元,完成年初预算的342.42%,决算数大于预算数的主要原因是支出了往年的结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.83万元。其中：

人员经费270.83万元,较上年决算数增加36.97万元，增长15.81%,主要原因是补发了2022年过渡期奖励性补贴。

公用经费31.00万元,较上年决算数减少22.86万元，下降42.43%,主要原因是办公经费压减开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.79万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减。较上年决算数减少0.96万元，下降42.26%,主要原因是公务用车运行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的三公经费压减,较上年决算数减少0.96万元，下降42.26%,主要原因是公务用车运行次数减少。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平2.公务用车运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减,,较上年决算数减少0.96万元，下降42.26%,主要原因是公务用车运行次数减少

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,。本年度会议费支出0.70万元,较上年决算数增加0.30万元，增长73.75%,本年度培训费支出1.91万元,较上年决算数增加1.07万元，增长126.49%,主要原因是本年培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于一般公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一、按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计6个,涉及资金218.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；贾桥公租房小区供热补贴项目、贾桥公租房小区安装燃煤锅炉所欠资金项目、房产服务中心单位搬迁费用项目、归还维修资金借款项目、2022年度综合考核奖励金项目和2024年中央和省级财政城镇保障性安居工资补助资金项目评价等级为“良好”。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为86.68分。全年预算数为520.02万元,执行数为520.02万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映贾桥公租房小区供热补贴项目等6个项目绩效自评结果。

    1.贾桥公租房小区供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了贾桥社区居民的供热，有效提高了居民生活舒适度。

2.贾桥公租房小区安装燃煤锅炉所欠资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了贾桥社区居民的供热，有效提高了居民生活舒适度。

3、房产服务中心单位搬迁费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算8.2万元，执行数为8.1988万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：确保单位正顺利搬迁，及时恢复正常生产生活。

4、归还维修资金借款项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为64.4181万元,执行数为64.4181万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时归还维修资金欠账。

5、2022年度综合考核奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.11分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.23万元,完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。

6、2024年中央及省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：全面保障城镇低收入家庭住房困难户租赁补贴按时发放，有效提高了居民生活质量和居住条件，服务对象满意度达到100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 庆城县县房产服务中心

                                    2025年9月28日

部门整体绩效报告.pdf

项目绩效自评表.pdf