庆城县人民政府

附件1

庆城县房产服务中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

 1、贯彻落实国家省市有关房地产业、城镇住房制度改革的法律法规。

2、负责公租房保障对象资格的确认，以及公租房住房补贴的发放等工作，负责全县公租房信息系统建设及统计工作；负责全县保障性住房的建设、收购、分配和销售，负责公租房租金收缴、维修管理等工作。

3、负责全县物业管理工作，负责全县房屋中介服务机构、物业服务企业从业人员考核培训，组织实施年检等工作。

4、负责全县房地产行业统计和房地产市场监测分析及信息预警预报工作；负责全县个人住房信息系统及房屋交易系统的建设、维护工作；负责全县房产交易信息查询工作。

5、负责全县房地产业市场管理工作，负责全县新建商品房预销售管理和服务工作，指导规范商品房预售行为，监管商品房预售资金。

6、负责庆城县城市规划区内各类房屋的买卖、抵押、继承、分割、析产、转让等交易备案工作；负责新建商品房和存量房买卖合同网签备案、房屋租赁备案、交易资金监管工作。

7、负责全县房产评估、经纪、咨询、测绘等中介业务的监督管理和服务工作，办理中介机构资质及从业人员资格备案。

8、负责全县房屋面积和楼盘表管理工作，办理房屋测绘成果备案。

9、负责全县物业服务、房产中介企业诚信体系建设工作，收集企业诚信信息，评定企业信用等级，组织行业培训。

10、主管部门委托的其他工作。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机

庆城县房产服务中心隶属于庆城县人民政府，归口县住建局 ，事业编制19人，现有职工19人,其中正式在职职工 19人（正科 1 人，副科2人，科员及其他人员16人）,退休15人,遗属1人。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县房产服务中心是财政全额补助事业单位。

（三）直属事业单位

庆城县房产服务中心是财政全额补助事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算325.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算325.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入325.52万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算325.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出299.52万元， 占92%； 项目支出26万元，占8%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出325.52万元，包括：城乡社区支出258.81万元、卫生健康支出13.93万元、社会保障和就业支出26.78   万元、住房保障支出26万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出299.52万元，比2023年预算增加35.02万元，增长13.2%。

其中：人员经费支出250.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出49.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26万元，比2023年预算减少97.54万元，减少78%，减少的主要原因是项目支出减少。主要是项目是保障性住房安居工程（公租房补贴）。

   五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.47万元，较2023年预算增加0.03万元。

1.    因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.    公务接待费0.15万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.32万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费2.32万元），较2023年预算增加0.04万元，增长1.7%，增长的主要原因是公务用车使用年限增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.16万元，较2023年预算增加0.5万元，增长30%，增长的主要原因是培训活动增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费49.04万元，较2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为115.05万元。其中：其他用房价值51.29万元，无形资产土地0.0024万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值36.56万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算拨款安排支出。

政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收50万元。非税收入项目为事业单位国有资产出租出借收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年城镇保障性安居工程专项资金

1、项目概况：全面保障城镇低收入家庭住房困难户收入水平

2、立项依据：2024年城镇保障性住房安居工程专项资金

3、实施主体：庆城县房产服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：225元/人/月

6、年度预算安排：26万

7、预期总体目标：26万

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付26万元，较2023年预算持平。

一般性转移支付26万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算公开

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           庆城县房产服务中心

                       2024年1月20日

附件：1.庆城县房产服务中心 2024年部门/单位预算公开表

2.庆城县房产服务中心 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

部门预算公开表.xlsx