庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职责为：1、贯彻落实国家、省、市有关房地产业，城镇住房制度改革的法律、法规。2、负责保障对象的审核审查，以及公租房租赁补贴的发放，并组织实施保障性住房的维修和分配等工作。3、负责全县房地产业市场管理、房价预售价格审核和房价调控等工作。4、负责全县房地产开发企业、中介服务机构、物业管理企业资质审查、申报和从业人员考核培训工作，组织实施年检工作。5、负责全县物业管理工作。6、负责全县房屋产权、产籍管理工作。7、主管部门委托的其他工作。

二、机构设置

庆城县房产服务中心为正科级全额事业单位，隶属庆城县住房和城乡建设局。核定编制人数为19人，实有人数19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为512.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加114.47万元,增长28.73%,主要原因是财政拨款和政府性基金财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.88万元,其中：财政拨款收入512.87万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计512.88万元,其中：基本支出354.02万元,占69.03%；项目支出158.86万元,占30.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为512.88万元。与上年相比,各增加114.47万元,增长28.73%。主要原因是财政拨款和政府性基金财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出425.11万元,较上年决算数增加42.71万元,增长11.17%。主要原因是财政拨款和政府性基金财政拨款项目支出增加。

1、社会保障和就业支出年初预算数为18.06万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的106.08%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数提高。

2、卫生健康支出年初预算数为11.65万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

3、城乡社区支出年初预算数为179.94万元,支出决算为338.05万元,完成年初预算的187.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年决算数据增加了贾桥公租房小区供暖补贴支出。

4、住房保障支出年初预算数为141万元,支出决算为56.73万元,完成年初预算的49.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.02万元。其中：人员经费217.96万元,较上年决算数增加29.78万元,增长15.82%,主要原因是本年年中有人员变化，增发了奖金支出。公用经费136.06万元,较上年决算数减少25.97万元,下降23.59%,主要原因是本年压缩开支，支出相对减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.06万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、会议费、福利费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加25.06万元,增加%,主要原因是本年决算数增加了维修维护费。本年度和上年度会议费支出均为0.00万元。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少0.98万元,下降76.56%,主要原因是本年培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入87.76万元,本年支出87.76万元,支出均为庆城县贾桥公租房维修、贾桥供热站等项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.28万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是全年压缩开支。较上年决算数减少2.61万元,下降53.35%,主要原因是本年会议减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.28万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车修理减少，较上年决算数减少2.56万元,下降52.86%,主要原因是本年

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)   预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金56.73万元,占一般公共预算项目支出总额的35.7%。从评价情况来看,2022年公租房租金资金精准及时发放到户。

(二)   绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映公租房租赁补贴绩效自评结果良好。公租房租赁补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为114万元,执行数为56.73万元,完成预算的49.33%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放；二是拨付流程合规，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。发现的主要问题及原因：年初预算115万，未能全额支付；下一步改进措施：扩大保障范围提高保障标准。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县房产服务中心2022年决算公开表.xlsx