庆城县人民政府

  一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

   1、贯彻落实国家省市有关房地产业、城镇住房制度改革的法律法规。

2、负责公租房保障对象资格的确认，以及公租房住房补贴的发放等工作，负责全县公租房信息系统建设及统计工作；负责全县保障性住房的建设、收购、分配和销售，负责公租房租金收缴、维修管理等工作。

3、负责全县物业管理工作，负责全县房屋中介服务机构、物业服务企业从业人员考核培训，组织实施年检等工作。

4、负责全县房地产行业统计和房地产市场监测分析及信息预警预报工作；负责全县个人住房信息系统及房屋交易系统的建设、维护工作；负责全县房产交易信息查询工作。

5、负责全县房地产业市场管理工作，负责全县新建商品房预销售管理和服务工作，指导规范商品房预售行为，监管商品房预售资金。

6、负责庆城县城市规划区内各类房屋的买卖、抵押、继承、分割、析产、转让等交易备案工作；负责新建商品房和存量房买卖合同网签备案、房屋租赁备案、交易资金监管工作。

7、负责全县房产评估、经纪、咨询、测绘等中介业务的监督管理和服务工作，办理中介机构资质及从业人员资格备案。

8、负责全县房屋面积和楼盘表管理工作，办理房屋测绘成果备案。

9、负责全县物业服务、房产中介企业诚信体系建设工作，收集企业诚信信息，评定企业信用等级，组织行业培训。

10、主管部门委托的其他工作。 

（二）部门机构设置情况：

    庆城县房产服务中心隶属于庆城县人民政府，归口县住建局 ，事业编制19人，现有职工19人,其中正式在职职工 19人（正科级 1 人，副科2人，科员及其他人员16人）,退休15人,遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

     2023年部门预算总收入3880386.65元，其中，本年部门预算收入3880386.65元。部门预算总支出3880386.65元，其中，基本支出2644976.23元，项目支出1235410.42元，均属财政拨款资金。

基本支出共计2644976.23元，其中安排在职人员工资支出2163915.29元，公用经费481060.94元，退休取暖费71336.2元，遗属补助3480元。项目支出共计1235410.42元，其中2023年春节慰问费7500元，贾桥锅炉房及廉租住房小区供热管道维修727910.42元，公租房小区2022-2023年供热补贴500000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

      2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

      2023年预算公务接待费1503.87元，与上年对比无变化；

      2023年公务用车运行费23004元,2022年22842元，比上年增加0.7%；

      2023年会议费12000元，与上年对比无变化；

  3、培训费

     2023年培训费18909.54元，2022年16606.89，比上年增加1.39%.

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费481060.94元，其中：办公费76000元，物业管理费8000，租赁费295000元，会议费12000元，培训费18909.54元，公务接待费1503.87元，工会经费15127.63元，福利费31515.9元，公务用车运行费23004元。

五、部门绩效评价开展情况说明

    1.保障房产服务中心在职人员19人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.总成本控制在3880386.65元内,其中在职人员工资2163915.29元，日常公用经费481060.94元，退休取暖费71336.2元，遗属补助3480元。全年计划项目总成本1235410.42元。

六、政府采购说明

2022年采购预算支出共计10000元。

七、固定资产情况说明

    我局固定资产账面数为1150541.46元，其中房屋512903.46元，车辆365600元，其他固定资产272014元，无形资产24元。车辆数合计2辆，为一般公务用车。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

八、名词解释

     基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
     项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
     三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                                     2023年4月17日

房产服务中心2023年预算公开表.xls