庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责对县内外科技、教育、文化等有关经济社会方面的信息采集、传输和发布工作。

2.围绕全县经济和社会发展中的难点和热点问题,对采集的信息进行分析、论证、比较和确定，为县委、县政府提供信息服务。

3.负责全县信息网络建设中长期规划的制定和完善工作，并推广应用。

4.负责信息化工作的协调、指导和人员培训工作。

5.负责中国·庆城综合门户网站、县乡自动化办公系统的建设管理和维护。

6.负责政府信息公开，统办楼局域网络安全管理维护，电视电话会议保障，多媒体会议策划、制作等工作。

7.承办县委、县政府安排的其它工作。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2.人员构成情况

参公事业编制7人，实有8人.

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计124.86万元，与2016年决算数相比，收入增加11.9万元，增幅11%，主要原因是增加了工资、科学发展奖、统办楼院子无线网和网站检测等资金。

本部门2017年度支出总计124.88万元，与2016年决算数相比，收入增加11.94万元，增幅11%，主要原因增加了工资、科学发展奖、统办楼院子无线网和网站检测等支出。

2.本部门2017年度本年收入合计124.86万元，其中：财政拨款收入124.86万元，占100%。

本部门2017年度本年支出合计124.88万元，其中：基本支出124.88万元，占100% 。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.02万元，主要原因是：2016年度有现金结余，2017年度无现金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度财政拨款收入124.86万元，较上年决算数增加11.9万元，增幅11%。主要原因是增加了工资、科学发展奖、统办楼院子无线网等资金；较年初预算数增加5.95万元，增幅5%，主要原因是增加了统办楼院子无线网和网站检测费用。

2.本部门2017年度财政拨款支出124.88万元，较上年决算数增加11.94万元，增幅11%。主要原因是主要原因增加了工资、科学发展奖、统办楼院子无线网和网站检测等支出；较年初预算数增加5.97万元，增幅5%，主要原因是增加了统办楼院子无线网和网站检测费用。本部门2017年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出45.12万元、商品服务支出16.02万元、对个人和家庭的补助12.8万元、其他资本性支出50.94万元。

3.本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数（增加）减少0.02万元，减幅100%，主要原因是2016年度有现金结余，2017年度无现金结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出124.88万元。其中：人员经费57.92万元，较上年增加5.39万元，主要原因是基本工资和津贴有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费66.96万元，较上年增加6.55万元，主要原因是增加了统办楼院子无线网和网站检测费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.098万元，较年初预算数增加0.0048万元，主要原因是没有控制好公务接待费用；较上年支出数减少0.602万元，主要原因是上年度有公务车运行维护费，2017年度没有公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数没有变化，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；较上年支出数没有变化，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元，费用出较年初预算数没有变化，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数减少0.7万元，主要原因是上年度8月份上缴了公务用车，产生了一部分费用。

公务车购置费0万元。

公务接待费0.098万元，主要用于接待上级工作组，费用支出较年初预算数增加0.0048万元，主要原因是没有控制好公务接待费用；较上年支出数增加0.098万元，主要原因是上年度没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待1批次，8人。2017 年本部门人均接待费123元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出66.96万元，机关运行经费主要用于日常办公经费、差旅费、维修费、统办楼网络费用、网站建设费用等，比上年增加6.55万元，增长11% ，变化的主要原因是：增加了统办楼院子无线网和网站检测费用。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出3.35万元、政府采购工程支出0万元，主要用于统办楼院子LED显示屏维修。

4.绩效管理工作开展情况

我单位对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

5.基金预算支出情况：

本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。）

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附：庆城县信息化工作办公室决算公开附表.xls