庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.负责对县内外科技、教育、文化等有关经济社会方面的信息采集、传输和发布工作。

2.围绕全县经济和社会发展中的难点和热点问题,对采集的信息进行分析、论证、比较和确定，为县委、县政府提供信息服务。

3.负责全县信息网络建设中长期规划的制定和完善工作，并推广应用。

4.负责信息化工作的协调、指导和人员培训工作。

5.负责中国•庆城综合门户网站、县乡自动化办公系统的建设管理和维护。

6.负责政府信息公开，统办楼局域网络安全管理维护，电视电话会议保障，多媒体会议策划、制作等工作。

7.承办县委、县政府安排的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县电子政务与政府信息公开办公室为参公单位，归口于庆城县政府办管理，正科级建制，现有正式在职职工7人,其中正科2人，副科1人，科员3人，工人1人。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算262.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算262.85万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入262.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算262.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出104.31万元，占39.68%；项目支出158.54万元，占60.32%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出262.85万元，包括：一般公共服务支出249.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出9万元、医疗卫生与计划生育支出4.5万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出104.31万元，比2024年预算增加2.13万元，增长2.08%，增长的主要原因是人员工资上调和社会保险基数的增加。其中：人员经费支出92.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算158.54万元，比2024年预算增减少115.69万元，减少42.19%，减少的主要原因是2025年数字政府建设项目费用减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目5个，主要是2025年政务外网建设费项目；2025年政务专网租用费项目；2025年统办楼网络服务费项目；2025年统办楼无线网费项目；2025年庆城县政府门户网站运维费项目。

其他项目1个，主要是2025年数字政府建设经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2025年预算数为249.34万元，比2024年预算减少113.3万元，主要原因是2025年数字政府建设项目费用减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为8.76万元，比2024年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.24万元，比2024年预算减少0.69万元，主要原因是预算调整。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为4.5万元，比2024年预算增加0.12万元，主要原因是人员工资上调和社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.08万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.08万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.82元，较2024年预算增加0.03万元，增长3.8%，增长的主要原因是预算调整。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.66万元，较2024年预算减少0.46万元，下降7.5%，下降的主要原因是部分办公费以水电费直接划转到机关事务局。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.36万元。其中：预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支付。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县列预算项目-政务外网建设费

1、项目概况：为确保全县227个单位电子政务外网畅通，拨付政务外网建设经费48.22万元。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县电子政务办

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付政务外网建设经费，为确保全县227个业务单位电子政务外网畅通。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年统办楼无线网费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年统办楼无线网费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立6个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县电子政务与政府信息公开办公室2025年部门预算公开表.xls

         庆城县电子政务与政府信息公开办公室2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx