庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责对县内外科技、教育、文化等有关经济社会方面的信息采集、传输和发布工作。

2.围绕全县经济和社会发展中的难点和热点问题,对采集的信息进行分析、论证、比较和确定，为县委、县政府提供信息服务。

3.负责全县信息网络建设中长期规划的制定和完善工作，并推广应用。

4.负责信息化工作的协调、指导和人员培训工作。

5.负责庆城县人民政府网站、县乡自动化办公系统的建设管理和维护。

6.负责政府信息公开，统办楼局域网络安全管理维护，电视电话会议保障，多媒体会议策划、制作等工作。

7.承办县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

庆城县电子政务办归口于庆城县政府办管理，正科级建制，现有正式在职职工7人,其中正科2人，副科1人，科员3人，工人1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为186.16万元。与上年度相比,收、支总计增加51.25万元,增长37.99%,主要原因是增加了全县电子政务外网项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.16万元,其中：财政拨款收入180.16万元,占96.78%；其他收入6.00万元,占3.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计186.16万元,其中：基本支出186.16万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为180.16万元。与上年相比,各增加45.25万元,增长33.54%。主要原因是增加了全县电子政务外网项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.16万元,较上年决算数增加45.25万元,增长33.54%。主要原因是增加了全县电子政务外网项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.65万元,占94.17%；社会保障和就业支出6.92万元,占3.84%；卫生健康支出3.59万元,占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.55万元,支出决算为180.16万元,完成年初预算的102.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为165.50万元,支出决算为169.65万元,完成年初预算的102.51%,决算数大于预算数的主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.65万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为3.41万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的105.31%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.16万元。其中：

人员经费78.09万元，较上年决算数增加4.84万元，增长6.61%,主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费102.07万元，较上年决算数增加40.41万元，增长65.55%,主要原因是增加了全县电子政务外网项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,，支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位当年无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位当年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出102.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、公务交通费、政务外网费用的支付。机关运行经费较上年决算数增加40.41万元,增长65.54%,主要原因是增加了全县电子政务外网项目。本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数减少0.98万元,下降90.91%,主要原因本年会议减少。本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数增加0.43万元,增长195.45%,主要原因是培训产生相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金105.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映电子政务外网建设2021年费用、政府专网线路租赁费等4个项目绩效自评结果。

1.“电子政务外网建设2021年费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为48万元,完成预算的96%。

2.“政府专网线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为30万元,执行数为25.43万元,完成预算的84.77%。

3.“统办楼网络服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。

4.“全县干部作风评价系统费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.72万元,执行数为5.72万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

经评价，我单位基本支出和项目支出绩效评价为“优”，保障了在职人员7人的工资福利支出、正常办公；保障了庆城县人民政府网站正常运维管理；保障了统办楼网络正常运行、政务专网、政务外网正常运行。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：庆城县电子政务与政府信息公开办公室2023年度部门决算表.xlsx

          庆城县电子政务办2023年部门整体自评报告及自评表.pdf

          庆城县电子政务办2023年项目自评报告及自评表.pdf