庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责对县内外科技、教育、文化等有关经济社会方面的信息采集、传输和发布工作。

2.围绕全县经济和社会发展中的难点和热点问题,对采集的信息进行分析、论证、比较和确定，为县委、县政府提供信息服务。

3.负责全县信息网络建设中长期规划的制定和完善工作，并推广应用。

4.负责信息化工作的协调、指导和人员培训工作。

5.负责中国•庆城综合门户网站、县乡自动化办公系统的建设管理和维护。

6.负责政府信息公开，统办楼局域网络安全管理维护，电视电话会议保障，多媒体会议策划、制作等工作。

7.承办县委、县政府安排的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县电子政务与政府信息公开办公室为参公单位，归口于庆城县政府办管理，正科级建制，现有正式在职职工7人,其中正科2人，副科1人，科员3人，工人1人。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算376.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算376.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入376.41万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算376.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出102.18万元， 占27.15%； 项目支出274.23万元，占72.85%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出376.41万元，包括：一般公共服务支出362.64万元、社会保障和就业支出9.39万元、卫生健康支出4.38万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出102.18万元，比2023年预算增加26.63万元，增长35.25%，增长的主要原因是在职人员增加1人，以及工资标准提高和社会保险基数的提高。其中：人员经费支出90.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出11.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算274.23万元，比2023年预算增加174.23万元，增长174.23%，增长的主要原因是根据上级部门相关文件要求和本机关运转实际情况，本年度新增项目3个。分别是：

保障运转经费2个，主要是2024年政务外网建设费项目；2024年统办楼网络服务费项目。

其他项目1个，主要是2024年数字政府建设经费项目（含2023年经费）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2024年预算数为362.64万元，比2023年预算增加197.14万元，主要原因是根据上级部门相关文件要求和本机关运转实际情况，本年度新增项目3个。分别是：2024年政务外网建设费项目；2024年统办楼网络服务费项目；2024年数字政府建设经费项目（含2023年经费）。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为9.39万元，比2023年预算增加2.74万元，主要原因是在职人员增加及人员工资上调和社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为4.38万元，比2023年预算增加0.97万元，主要原因是在职人员增加及人员工资上调和社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.08万元，较2023年预算持平。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.08万元，较2023年预算持平；

3.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.79万元，较2023年预算增加0.19万元，增长31.67%，增长的主要原因是在职人员增加和计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.12万元，较2023年预算增加0.72万元，增长13.33%，增长的主要原因是干部职工人数增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.36万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支付。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年政策性配套——政务外网建设费

1、项目概况：为确保全县227个单位电子政务外网畅通，拨付政务外网建设经费48.22万元。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县电子政务办

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付政务外网建设经费，为确保全县227个业务单位电子政务外网畅通。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政务外网建设费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政务外网建设费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立6个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县电子政务办2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）.xls